Анализ динамики целевых показателей и индикаторов Программы и индикаторов ее социально-экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства молока.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП / Ф x 100,
где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе рассчитана по формуле:
Эб = ВП / З x 100,
где:
Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе;
ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по Программе;
З - расходы областного бюджета по программе.
(абзац в редакции постановления Правительства Архангельской области от 5 ноября 2009 года N 134-пп - см. предыдущую редакцию)
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего за 4 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий в Архангельской области | тыс. тонн | 128,0 | 131,1 | 139,6 | 158,3 | 557,0 |
Валовой доход отрасли | млн. руб. | 1536,0 | 1573,2 | 1675,2 | 1899,6 | 6684,0 |
Ежегодный прирост валового производства молока | тыс. тонн | 0,7 | 3,1 | 8,5 | 18,7 | 31,0 |
Ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении (ВП) | млн. руб. | 8,4 | 37,2 | 102,0 | 224,4 | 372,0 |
Финансирование на продукцию | млн. руб. | 666,3 | 1613,3 | 1799,8 | 796,9 | 4876,3 |
в т.ч. из областного бюджета (З) | млн. руб. | 1,0 | 3,3 | 8,9 | 19,6 | 32,8 |
(позиция в редакции постановления Правительства Архангельской области от 5 ноября 2009 года N 134-пп - см. предыдущую редакцию) | ||||||
Показатели эффективности: | ||||||
Эобщ. | % | 1,2 | 2,3 | 5,7 | 28,2 | 7,6 |
Эб | % | 8,4 р. | 11,3 р. | 11,5 р. | 11,4 р. | 11,3 р. |
(позиция в редакции постановления Правительства Архангельской области от 5 ноября 2009 года N 134-пп - см. предыдущую редакцию) | ||||||
Значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 7,6 процента. Степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 13 лет.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 11,3 раза. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных комплексов и ферм превышает указанные сроки.
(абзац в редакции постановления Правительства Архангельской области от 5 ноября 2009 года N 134-пп - см. предыдущую редакцию)
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы проводится по годам.