Приложение N 4
к социально-экономической целевой
программе Архангельской области
«Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2008 - 2011 годы»
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
N п/п | Наименование показателей | Наименование | Фактическое | Прогнози- руемое | Значение показателя по итогам | Целевое | |||||
обеспечивающих | за | показа- теля на | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | на момент | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. Показатели эффективности Программы | |||||||||||
1.1 | Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах (миллиардов рублей) | 6,6 | 7,9 | 9,0 | 9,9 | 10,7 | 11,3 | 11,3 | |||
Индекс производства продукции сельского хозяйства | 97,0 | 105,1 | 108,7 | 105,4 | 104,0 | 102,8 | - | ||||
1.2 | Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств: | ||||||||||
молоко (тысяч тонн) | 131,2 | 136,0 | 142,9 | 146,8 | 151,7 | 152,5 | 152,5 | ||||
скот и птица в живом весе | 22,2 | 26,8 | 36,6 | 42,9 | 47,7 | 51,0 | 51,0 | ||||
яйца (миллионов штук) | 169,8 | 196,6 | 220,9 | 241,8 | 269,8 | 269,9 | 269,9 | ||||
картофель (тысяч тонн) | 318,6 | 318,9 | 319,2 | 319,8 | 321,3 | 324,3 | 324,3 | ||||
другие овощи (тысяч тонн) | 74,0 | 75,0 | 76,1 | 76,6 | 78,0 | 78,6 | 78,6 | ||||
1.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству организаций |
| 72 | 75 | 78 | 82 | 85 | 87 | 87 | ||
1.4 | Отношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к среднему по области прожиточному минимуму |
| 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | ||
1.5 | Создание дополнительных рабочих мест (ежегодно) |
| 132 | 181 | 411 | 284 | 238 | 238 | 1171 | ||
1.6 | Доля собственного производства во всем поступлении продуктов животноводства (процентов): | ||||||||||
- по мясу и мясопродуктам | 30,8 | 43,5 | 69,6 | 87,0 | 95,1 | 95,2 | 95,2 | ||||
в том числе по мясу птицы | 49,9 | 56,3 | 85,4 | 90,4 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | ||||
- по молоку и молокопродуктам | 57,0 | 62,7 | 70,4 | 75,9 | 79,6 | 82,2 | 82,2 | ||||
- яйцу и яйцепродуктам | 62,0 | 69,3 | 77,6 | 85,9 | 96,8 | 97,6 | 97,6 | ||||
2. Показатели эффективности реализации мероприятий подпрограммы | |||||||||||
2.1 | Поголовье коров (тысяч голов) | Создание условий | 21,6 | 22,9 | 24,5 | 25,0 | 25,7 | 26,0 | 26,0 | ||
Надой на корову | для ускоренного | 3640 | 3900 | 4100 | 4205 | 4340 | 4420 | 4420 | |||
Среднесуточный привес (граммов): | развития | ||||||||||
крупный рогатый скот | животноводства | 511 | 520 | 540 | 560 | 600 | 650 | 650 | |||
свиньи | 255 | 300 | 350 | 400 | 480 | 550 | 550 | ||||
Яйценоскость на куру-несушку (штук) | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 300 | 300 | ||||
Динамика маточного поголовья | |||||||||||
коровы | 6490 | 6570 | 7276 | 7323 | 8680 | 8570 | 8570 | ||||
в процентах к основному стаду | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | ||||
свиньи | 324 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 600 | ||||
лошади | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
2.2 | Урожайность картофеля (центнеров с гектара) | Развитие растениеводства | 140,0 | 130,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 133,0 | 133,0 | ||
Заготовка кормов на одну условную голову (центнеров кормовых единиц) | 19,4 | 18,8 | 19,0 | 19,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | ||||
Доля площадей, требующих окультуривания, на которых проведены работы по коренному улучшению почв (процентов) | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||
Объем вывоза элитных семян за пределы области (тысяч тонн) | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | ||||
Энерговооруженность | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,3 | ||||
Энергообеспеченность на 100 гектаров посевных площадей в сельхозорганизациях (лошадиных сил): | 492,0 | 494,0 | 496,0 | 499,0 | 503,0 | 507,0 | 507,0 | ||||
2.3 | Увеличение производства продукции перерабатывающей и пищевой промышленности к уровню 2006 года (процентов): | Содействие развитию перераба- тывающей и | |||||||||
цельномолочная продукция | пищевой промышленности | - | 104,5 | 138,3 | 153,9 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | |||
сыры жирные | - | 143,9 | 179,9 | 197,8 | 215,8 | 223,0 | 223,0 | ||||
изделия колбасные | - | 104,9 | 110,2 | 115,7 | 121,5 | 127,6 | 127,6 | ||||
полуфабрикаты мясные | - | 105,0 | 110,2 | 115,7 | 121,3 | 127,4 | 127,4 | ||||
Обеспеченность мясоперерабатывающих предприятий сырьем местного производства (процентов) | 24,9 | 24,8 | 35,0 | 56,0 | 67,0 | 70,9 | 70,9 | ||||
Обеспеченность молокоперерабатывающих предприятий сырьем местного производства (процентов) | 91,5 | 91,0 | 83,3 | 81,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | ||||
2.4 | Площадь застрахованных посевов (тысяч гектаров) | Обеспечение условий | - | - | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ||
Число руководителей и специалистов АПК области, прошедших обучение в рамках повышения квалификации | функциони- рования аграрного сектора | 207 | 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 465 | |||
Динамика укомплектованности сельскохозяйственных организаций специалистами (процентов) | 72,5 | 73,3 | 74,2 | 75,0 | 75,7 | 76,5 | 76,5 | ||||
Число субъектов АПК области, принявших участие в выставках (ярмарках, конкурсах) | 65 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | ||||
Число населенных пунктов, неблагополучных по заразным болезням скота и птицы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сохранность стада (процентов) | 98,85 | 98,85 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | ||||
3. Показатели эффективности реализации мероприятий подпрограммы | |||||||||||
3.1 | Закупка молока у личных подсобных хозяйств (тонн) | 512,7 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 900,0 | |||
Увеличение объемов закупки молока у личных подсобных хозяйств к уровню 2006 года (процентов) | - | 136,7 | 146,3 | 156,0 | 165,8 | 175,5 | 175,5 | ||||
Число созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 11 | 12 | 19 | 22 | 23 | 23 | 87 | ||||
4. Показатели эффективности реализации мероприятий подпрограммы | |||||||||||
4.1 | Производство продукции промышленного рыбоводства (тонн в год) | 25 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||
Выпуск консервов рыбоперерабатывающим цехом в городе Мезени (тонн в год) | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 15 | ||||
Редакция документа
с учетом изменений и дополнений
компания "Двина-Софт"