Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
(таблица в редакции, введенной в действие постановлением
правительства от 24 апреля 2012 года N 227, -
см. предыдущую редакцию)
Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за 2 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Выручка от реализации говядины (ТП) | млн. руб. | 48 | 63 | 111 | ||||
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ДТП) | млн. руб. | 24 | 15 | 39 | ||||
Финансирование программы | всего | млн. руб. | 40,6 | 18,5 | 59,1 | |||
Показатели эффективности | Эобщ. | % | 59,1 | 80,6 | 66 | |||
Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины и общего поголовья мясного скота.
6.2. Система управления и риски реализации программы.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей и задач программы, индикаторов и мероприятий, утвержденных в программе, является министерство сельского хозяйства Амурской области.
Координацию деятельности сельхозпредприятий, организаций, участвующих в реализации Программы, осуществляют:
управление экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования,
управление по животноводству и племенной работе,
управление по технической политике.
Ответственными за реализацию программных мероприятий являются:
по формированию племенной базы мясного животноводства (приобретение и реализация племенного молодняка скота, семени быков-производителей, увеличение численности племенного поголовья специализированного мясного скота, внедрение искусственного осеменение коров и телок, организация промышленного скрещивания коров и телок молочных пород с быками мясных пород, увеличение выхода приплода на 100 маток) -отдел племенной работы министерства сельского хозяйства Амурской области;
по реализации программных мероприятий по увеличению производства мяса разных видов животных, в т.ч. высококачественной говядины, поголовья специализированного мясного и помесного скота, повышению продуктивности откормочного молодняка и реализации их на убой живой массой 1 головы не менее 450 кг - отдел животноводства министерства сельского хозяйства Амурской области;
за реализацию программных мероприятий по обеспечению коренного улучшения естественных пастбищ планируемых площадей - отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Амурской области;
по технической модернизации мясных ферм, откормочных предприятий, созданию откормочных площадок, а также их оснащению технологическим оборудованием - управление по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области;
по проведению научно-исследовательских работ, изданию информационных брошюр, буклетов и рекомендаций по актуальным темам мясного скотоводства, а также по повышению квалификации и обучению специалистов мясного скотоводства - отдел экономических программ и анализа министерства сельского хозяйства Амурской области;
контроль за финансированием мероприятий Программы - отдел финансирования агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Амурской области;
мониторинг реализации Программы - отдел экономических программ и анализа министерства сельского хозяйства Амурской области;
за формирование отчетности о ходе реализации Программы - отдел экономических программ и анализа, отдел животноводства, отдел племенной работы министерства сельского хозяйства Амурской области.
Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета Амурской области.
Риски реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: