без НДС
Статья затрат | Тариф, утвержденный управлением государственного регулирования цен и тарифов, тыс. руб. | Удельный вес, % | Фактически сложившиеся расходы предприятия, тыс. руб. | Удельный вес, % | Расходы предприятия после установки ЧРП | Удельный вес, % |
Материалы | 4421,61 | 0,76 | 3513,00 | 0,59 | 3513,00 | 0,61 |
Топливо | 363323,95 | 62,45 | 367406,80 | 62,13 | 367406,8 | 63,75 |
Электроэнергия | 37565,38 | 6,46 | 51647,10 | 8,73 | 36586,80 | 6,35 |
Водоснабжение | 2415,73 | 0,42 | 3861,50 | 0,65 | 3861,50 | 0,67 |
Водоотведение | 307,06 | 0,05 | 314,6 | 0,05 | 314,6 | 0,05 |
Амортизация | 137,43 | 0,02 | 249 | 0,04 | 249 | 0,04 |
Аренда | 4421,06 | 0,76 | 2496 | 0,42 | 2496 | 0,43 |
Затраты на оплату труда | 94368,33 | 16,22 | 84553,00 | 14,3 | 84553,00 | 14,67 |
ЕСН | 24800,00 | 4,26 | 20670,00 | 3,5 | 20670,00 | 3,59 |
Ремонт и техническое обслуживание | 8893,03 | 1,53 | 10567,00 | 1,79 | 10567,00 | 1,83 |
Цеховые расходы | 17412,43 | 2,99 | 22370,00 | 3,78 | 22370,00 | 3,88 |
Общеэксплуатационные расходы | 23762,59 | 4,08 | 23709,00 | 4,02 | 23709,00 | 4,13 |
Себестоимость | 581828,60 | 100 | 591357,00 | 100 | 576296,7 | 100 |
Себестоимость 1 Гкал, руб. | 1398,83 | X | 1479,55 | X | 1441,90 | X |