Социально-экономическая эффективность программных мероприятий
N п/п | Наименование программ (задач) и мероприятий | Единица измерения | Планируемый | В том числе по годам реализации: | ||||||||||
результат в | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
I. Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2009 - 2012 годы | ||||||||||||||
1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 111,7 | 110,2 | 104,9 | 103,9 | ||||||||
1.2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 107,3 | 106,8 | 107,2 | 105,2 | ||||||||
1.3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 114,3 | 112 | 103,7 | 103,1 | ||||||||
1.4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 110,6 | 110,2 | 108,5 | 107,1 | ||||||||
1.5. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности | рублей на члена хозяйства в месяц | 11598 | 13500 | 14459 | 15370 | ||||||||
1.6. | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: | |||||||||||||
1.6.1. | трактора | проценты | 3,5 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | ||||||||
1.6.2. | комбайны зерноуборочные | проценты | 4,4 | 5,2 | 5,7 | 6,6 | ||||||||
1.6.3. | комбайны кормоуборочные | проценты | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 11 | ||||||||
1.7. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) | л. с. | 150 | 155 | 157 | 142 | ||||||||
1.8. | Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий | в процентах к предыдущему году | 113,6 | 113 | 105,8 | 101,9 | ||||||||
II. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства | ||||||||||||||
2.1. | Развитие животноводства | |||||||||||||
2.1.1. | Производство скота и птицы (в живом весе) | тыс. тонн | 198,4 | 44,1 | 47,4 | 53 | 53,9 | |||||||
2.1.2. | Производство молока | тыс. тонн | 730 | 170 | 181 | 186 | 193 | |||||||
2.2. | Поддержка племенного животноводства | |||||||||||||
2.2.1. | Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) | в процентах к предыдущему году | 6,3 | 6,5 | 7,5 | 44 | ||||||||
2.2.2. | Удельный вес племенного скота в общем поголовье | в процентах к предыдущему году | 6,3 | 5,9 | 5,7 | 7,9 | ||||||||
2.3. | Развитие северного оленеводства | |||||||||||||
2.3.1. | Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года | тыс. голов | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | |||||||
2.4. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | |||||||||||||
2.4.1. | Уровень заболеваемости животных гиподерматозом | проценты | 3 | 1 | 0,5 | 0,2 | ||||||||
2.4.2. | Использование методов ранней диагностики заболевания | да/нет | нет | да | да | да | ||||||||
2.5. | Развитие мясного скотоводства | |||||||||||||
2.5.1. | Увеличение объема производства говядины от мясного и помесного скота | тыс. тонн (в живом весе) | 1,2 | 1,5 | ||||||||||
III. Развитие отраслей растениеводства | ||||||||||||||
3.1. | Увеличение пашни в обработке | тыс. га | 1174,2 | 1006,3 | 1174,2 | 1174,2 | 1174,2 | |||||||
3.2. | Поддержка элитного семеноводства | |||||||||||||
3.2.1 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
3.3. | Поддержка сельскохозяйственных | |||||||||||||
3.3.1. | Площадь посева | тыс. га | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | |||||||
3.3.2. | Потребность в семенах | тыс. тонн | 2,76 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | |||||||
3.4. | Закладка многолетних насаждений | |||||||||||||
3.4.1. | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 0,117 | 0,027 | 0,032 | 0,028 | 0,03 | |||||||
IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства | ||||||||||||||
4. | Повышение доступности кредитов | |||||||||||||
4.1. | Объем субсидируемых кредитов (займов), всего | млн.рублей | 29629,4 | 3738,1 | 7326,8 | 9269,0 | 9295,5 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
4.1.1. | Краткосрочные | млн.рублей | 17603,4 | 1036,1 | 4387,3 | 6090,0 | 6090,0 | |||||||
4.1.2. | Инвестиционные, всего | млн.рублей | 12026,0 | 2702,0 | 2939,5 | 3179,0 | 3205,5 | |||||||
4.1.2.1. | Инвестиционные - полученные в текущем году | млн.рублей | 3853,0 | 858,0 | 1026,0 | 1162,0 | 1207,0 | |||||||
V. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе | ||||||||||||||
5.1. | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | млн. руб. | 350 | 350 | 360 | 370 | ||||||||
5.2. | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, к предыдущему году в сопоставимых ценах | проценты | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | ||||||||
5.3. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов) всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего | проценты | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
5.3.1. | Кредитных | проценты | 75 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
5.3.2. | Перерабатывающих | проценты | 67 | 67 | 75 | 75 | ||||||||
5.3.3. | Снабженческо-сбытовых | проценты | 87 | 82 | 83 | 85 | ||||||||
5.4. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. рублей | 1550,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||
VI. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства | ||||||||||||||
6.1. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||
6.1.1. | Трактора | штук | 724 | 140 | 169 | 195 | 220 | |||||||
6.1.2. | Комбайны зерноуборочные | штук | 440 | 90 | 105 | 115 | 130 | |||||||
6.1.3. | Комбайны кормоуборочные | штук | 39 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||
6.2. | Объемы привлеченных кредитов | млн. руб. | 4812,0 | 960,0 | 1136,0 | 1280,0 | 1436,0 | |||||||
VII. Снижение рисков в сельском хозяйстве | ||||||||||||||
7.1. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | проценты | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | ||||||||
7.2. | Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий | млн. тонн | 0,1751 | 0,1804 | 0,1858 | 0,1914 | ||||||||
VIII. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИОСХ) | ||||||||||||||
8.1. | Использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых СГИОСХ | да/нет | да | да | да | да | ||||||||
8.2. | Количество муниципальных органов управления АПК, представляющих информацию в СГИОСХ | ед. | 56 | 8 | 16 | 16 | 16 | |||||||
8.3. | Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ | ед. | 56 | 8 | 16 | 16 | 16 | |||||||
8.4. | Предоставление государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде | да/нет | да | да | да | да | ||||||||
IX. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства | ||||||||||||||
9.1. | Количество оказанных услуг | тыс. ед. | 8 | 4 | 4 | |||||||||
9.2. | Количество консультантов региональных центров по оказанию консультационной помощи | человек | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9.3. | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | человек | 168 | 39 | 41 | 43 | 45 | |||||||
X. Развитие рыбоводства | ||||||||||||||
10.1. | Рост производства товарной рыбы | в процентах к | 162,0 | 112,0 | 113,0 | 117,0 | ||||||||
XI. Реализация продукции амурских товаропроизводителей в другие регионы | ||||||||||||||
11.1. | Рост объема реализации на рынки других регионов молочных продуктов и круп | в процентах к | 10 | |||||||||||