О подготовке бюджетного послания и разработке проекта областного бюджета на 2004 год (с изменениями на 23 июля 2003 года)

Мероприятия

Ответственный исполнитель

   Срок исполнения

  I

1

  Представить  в   финансовый департамент Администрации области:
     - прогноз показателей инфляции на 2004 год; дефляторы по отраслям промышленности и экономики; индексы цен производителей по отраслям промышленности, доведенные Минэкономразвития  России;
     -  динамику и   структуру   валового регионального продукта за  1999-2002 гг.;
     -    прогноз   социально-экономического развития области на 2004 год;
     - проект сводного финансового баланса области на 2004 год;
     -   сценарные условия функционирования экономики области, содержащие  основные макроэкономические производственные и финансовые показатели,                  характеризующие состояние экономики, целевые параметры на 2004 год;
     -   прогноз      объема      добычи      и стоимости 1 тонны угля;
     -   прогноз фонда заработной платы;
     -   прогноз среднегодовой стоимости имущества предприятий
     -   прогноз       объема       реализации алкогольной    продукции         и     пива производителями на акцизные склады;
     -   прогноз       объема       реализации алкогольной      продукции      и      пива производителями     (за     исключением реализации на акцизные склады);
     - прогноз объема вырабатываемой ГЭС электроэнергии;

  

       Комитет экономики
     Администрации области

 

  21 июля 2003 года



  1 августа 2003 года




  1 августа 2003 года




  1 августа 2003 года, в том числе в  разрезе территорий области

 2

  - прогноз объемов лесопользования по видам и средней ставки платы за 1 пл.куб.м в 2004 году

  Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Амурской области

  15 июля 2003 года

3  

  - прогнозные оценки контингента налогов и сборов в консолидированный бюджет области и областной бюджет на 2004 год и ожидаемое исполнение 2003 году (с учетом железнодорожноготранспорта )с пояснением факторов, приводящих к изменению параметров доходной части бюджетов в прогнозируемом году, в том числе дополнительные поступления по реструктуризации задолженности в бюджеты всех уровней по видам налогов и сборов;
- отчет о базе налогообложения по основным видам налогов по форме 5-НБН за 2002 год и 1 полугодие 2003 года;

  Управление Министерства по налогам и сборам РФ по Амурской области
      (по согласованию)

  1 августа 2003 года, в том числе в разрезе территорий



     в течение трех дней со дня установленного срока представления
отчетности в МНС РФ

 4

      -  прогноз поступлений доходов в 2004 году на территории города (района) но каждому     доходному     источнику     в контингенте и в отчислениях в местные бюджеты (в условиях нормативов 2003 года),    а    также    ожидаемая    оценка поступлений в 2003 году;
     -  предложения по изменению размеров ставок и коэффициентов по отдельным видам налогов на 2004 год, устанавливаемых областным Советом народных депутатов, с подробными обоснованиями и расчетами;
    -   прогноз доходов  от коммерческого использования                      имущества, находящегося в муниципальной собственности,      в      разрезе      кодов бюджетной классификации на 2004 год и оценку 2003 года;
    -  факторы, оказывающие существенное влияние   на   формирование   доходной части бюджета (банкротство, реорганизация         или         ликвидация предприятий,    изменение    имущества предприятий,      круга      плательщиков налогов   и   сборов,   порядка   уплаты налогов и сборов и т.д.);
     -   предложения формирования отношений государственной
к   проекту   методики межбюджетных между          органами
власти    области  и органами местного самоуправления городов и районов областного значения и изменению в 2004 году нормативов отчислений от федеральных и областных налогов и сборов, зачисляемых в бюджеты городов и районов областного значения по сравнению с утвержденными на 2003 год;

  Администрации городов и районов областного значения

  15 июля 2003 года

















     15 августа 2003 года

5  

  -    прогноз         доходов        областного бюджета           от           коммерческого использования областного имущества в 2004 году, включая доход от приватизации, аренды, дивидендов, продажи земельных участков и ожидаемые поступления в 2003 году;
     -проект           прогнозного           плана приватизации              государственного имущества на 2004 год, перечень акций (пакетов акций), принадлежащих Администрации области; перечень долей, паев Администрации области в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ;

  Комитет Администрации
области по управлению
государственным имуществом Амурской области

  15 июля 2003 года




     5 сентября 2003 года

 6

     -    прогноз        доходов        областного бюджета от части прибыли областных государственных                   унитарных предприятий,       остающейся       после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
     -    нормативы отчислений в областной бюджет      от      прибыли      областных государственных                   унитарных предприятий,       остающейся       после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

  Комитет экономики
Администрации области

  1 августа 2003 года



  12 сентября 2003 года

 7

     - прогноз величины прожиточного минимума на душу населения области па 2003 год, в том числе по северным, южным и центральным районам
области;  

  Управление   труда
Администрации области

  11 августа 2003 года

 8

     - объем    забора    воды    в    пределах установленных лимитов:
а) по поверхностным водам;
б) по подземным водным объектам; объем использования водных объектов для целей гидроэнергетики и сплава древесины в плотах и кошелях;
     - объем сброса сточных вод в пределах установленных лимитов; использование акватории поверхностных водных объектов,
     -  объем добычи и прогноз стоимости:
а) подземных минеральных вод;
б) золота;
в) других полезных ископаемых
(общераспространенных и т.д.);

   Комитет по природопользованию и горнодобывающему
комплексу Администрации
области

  15 июля 2003 года,
в разрезе территорий
области

 9

    - объемы   реализации   алкогольной продукции с    акцизных      складов непроизводителей  по видам алкогольной продукции;

Комитет международных,
внешнеэкономических связей и торговли Администрации области

  15 июля 2003 года, в
разрезе территорий
области - 1 августа 2003
года

10

   - основные     характеристики по доходам и расходам территориального дорожного фонда на 2004 год;
    - смету    доходов    и    расходов территориального дорожного фонда области на 2004 год, согласованную с комитетом экономики Администрации области;

Управление автомобильных дорог " Амуравтодор"  

  1 августа 2003 года

   до 15сентября 2003 года

 11

    -  предложения по уточнению предельных объемов финансирования областных учреждений и мероприятий в 2004 году, доведенных финансовым департаментом              Администрации области,  с  представлением обоснований и расчетов с учетом реальных возможностей областного бюджета;
    - проекты смет расходов с расчетами в      соответствии      с      доведенными финансовым                   департаментом Администрации области предельными объемами  финансирования  областных учреждений   и   мероприятий   в   2004 году;
    - перечень строек и объектов в разрезе получателей бюджетных средств, включенных в проект  областной адресной инвестиционной программы на 2004 год с приоритетным направлением на завершение объектов строительства социально-культурного назначения;
     - предложения о приостановлении действия или отмене областных законов, исполнение которых влечет за собой расходование в 2004 году средств областного бюджета на мероприятия, не обеспеченные реальными источниками финансирования;
     -  проекты сводных смет доходов и  расходов  по  предпринимательской и 'иной приносящей доход деятельности на 2004 год;

  Комитеты, управления
Администрации области и другие главные распорядители бюджетных средств

  до 10 сентября 2003 года




   до 15 сентября 2003 года








  до1 сентября 2003 года

12

  - перечнь предлагаемых налоговых льгот, налоговых ставок и иных форм льготного налогообложения по платежам в областной бюджет на 2004 год с пояснениями и обоснованиями;
     - прогнозные размеры выпадающих доходов и ожидаемую оценку социального и экономического эффекта от льготного налогообложения в 2003 -2004 гг.;
     - перечень областных целевых программ в разрезе исполнителей и заказчиков с выделением текущих расходов капитального строительства в разрезе объектов, подлежащих финансированию в 2004 году, в пределах доведенных финансовым департаментом              Администрации
области объемов финансирования на 2004 год;
     - документы и материалы, представляемые в областной Совет народных депутатов одновременно с проектом закона области об областном бюджете на 2004 год в соответствии со статьей 12 Закона Амурской области «О бюджетном процессе Амурской области» (по компетенции);
     - программу государственных гарантий Администрации Амурской области, подлежащих предоставлению в 2004 году, с указанием предприятий-заемщиков, кредитных организаций, процентных ставок, сумм гарантий, разработанную на основании конкурса, в соответствии с положениями постановления Главы Администрации области от 14.03.2003 № 202;

   Комитет экономики Администрации области

  1 сентября 2003 года






   до 10 сентября 2003 года









  19 сентября 2003 года

13

   - предложения по поряжку централизированной уплаты  за счет средств областного бюджета в 2004 году страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области, подлежащих перечислению  в Амурский           областной           фонд обязательного                  медицинского страхования;
    - расчет на 2004 год страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области, подлежащих перечислению в Амурский областной фонд обязательного медицинского страхования, в том числе в разрезе территорий области;

  Исполнительная дерекция Амурского областного фонда
     Администрации области
 обязательного медицинского страхования по согласованию с Комитетом по здравоохранению

  25 июля 2003 года

14

   - денежные нормы на одного опекаемого по возрастным группам, рассчитанные исходя из натуральных норм расходов, в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
    - расчет потребности в ассигнованиях по территориям области на исполнение  областных законодательных актов: «О социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам области», «О социальных гарантиях приемным семьям в Амурской области», постановления Главы Администрации области «Об открытии учебно-консультационных пунктов в исправительных колониях № 2 п. Возжаевки и № 5 п. Тахтамыгды управления исполнениянаказаний Минюста России поАмурской  области»;
     - расчет потребности в ассигнованиях по территориям области на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление учебного процесса в общеобразовательных школах (постатейно, кроме коммунальных расходов)     

  Комитет по образованию
Администрации области

  1 августа 2003 года

15

  - расчет потребности в ассигнованиях по территориям области на исполнение:
а)   постановления  областного Совета народных  депутатов  «О положении о Почетном   доноре Амурской области»;
б)    федеральных  законов  «О ветеранах»  и  «О социальной  защите инвалидов  в  Российской  Федерации» по  видам  льгот,  подлежащих исполнению за счет бюджета области в 2004 году;

- среднюю норму потребления топлива (уголь, дрова) на отопительный период и прогноз средней цены на уголь, дрова на 2004 год в разрезе территорий области;

  Управление социальной защиты населения Администрации области

  1 августа 2003 года

16

  - расчет потребности в субсидиях, льготах населению в разрезе категорий по оплате жилищно-коммунальных услуг, количество квадратных метров жилья            находящихся на дотации бюджета, стоимость расходов на содержание одного квадратного метра жилья, количество дней отопительного сезона;

- нормы потребления в 2004 год электроэнергии в кВт./час на 1 льготника в месяц в разрезе территорий области;

  Комитет жилищно - коммунального хозяйства Администрации области

  1 августа 2003 года, в
разрезе территорий
области

17

  - прогноз затрат на 2004 год по содержанию элсктро котельных в городах и районах области, фактические затраты за 2002 год и первое полугодие 2003 года;

  Комитет жилищно - коммунального
хозяйства Администрации
области по согласованию с
Региональной энергетической
комиссией области

  1 августа 2003 года, в
разрезе территорий
области

18

   -  проект  постановления  Главы Администрации  области  «Об утверждении лимитов потребления электрической и тепловой энергии на 2004 год для учреждений и организаций, финансируемых из областного бюджета»;

  Комитет по
промышленности,
транспорту и связи
Администрации
области

  6 августа 2003 года

19

      -   прогноз   затрат   на   2004   год   по содержанию                          дизельных электростанций в городах и районах области, фактические затраты за 2002 год и первое полугодие 2003 года;

- средние нормы ездок в городской и сельской местности на 1 жителя льготной категории граждан, среднюю стоимость проезда на городском и пригородном внутрирайонном транспорте на 2004 год в разрезе территорий области;

- протяженность (в км) автодорог общего пользования и ведомственных со всеми видами покрытий;

Комитет по промышленности,
транспорту и связи Администрации области по
согласованию с Региональной
энергетической комиссией области  

  1 августа 2003 года, в
разрезе территорий
области

20  

   -   прогноз   тарифов   энерго-,   водо-, газо-, теплоснабжения;

  Комитет цен   Администрации области по согласованию с Региональной энергетической комиссией

  до 1 августа 2003 года

 II

  Представить на рассмотрение Главы Администрации области:

  1

    - проект бюджетного послания Главы Администрации области на 2004 год;
    - проект закона области «Об областном бюджете на 2004 год» с документами и материалами по перечню, определенному статьей 12 Закона Амурской области «О бюджетном процессе Амурской области»;

  Финансовый департамент
Администрации области

  15 августа 2003 года

  22 сентября 2003 года

 2

   - документы и материалы по перечню, определенному статьей 12 Закона Амурской области «О бюджетном процессе Амурской области» (по компетенции);

  Комитет экономики Администрации области, по
компетенции

  12 сентября 2003 года

 3

  - проект областной адресной инвестиционной программы на 2004 год с указанием объектов строительства, получателей средств и наименования областных целевых программ;

   Финансовый департамент Администрации области, комитет
экономики Администрации
области

  22 сентября 2003 года

 4

  -  проект  территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации,         проживающих  на территории Амурской области, бесплатной медицинской помощью в 2004 году.

  Комитет по здравоохранению
Администрации области,
исполнительная дирекция Амурского областного фонда
обязательного медицинского
страхования

  31 октября 2003 года

III

    Направить органам местного самоуправления городов и районов области и комитету экономики Администрации области проектметодики  формирования межбюджетных отношений между органами государственной власти области и органами местного самоуправления городов и районов областного значения на 2004 год.

 Финансовый департамент
Администрации области

   1 августа 2003 года

IV

    Направить  комитетам, управлениям Администрации области и другим главным распорядителям бюджетных средств расчетные показатели на 2004 год о предельных объемах
финансирования по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также материалы по формированию проектировок основных расходов областного бюджета на 2004 год.

  Финансовый департамент
Администрации области

 до1 сентября 2003 года

 V

  Направить комитетам, управлениям Администрации области объемы финансирования по областным целевым программам, подлежащим финансированию в 2004 году.

  Комитет экономики
Администрации области

  до 10 сентября 2003 года