Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы по годам
№ | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Еди- | Базо- | Прогноз | ||
Плановый период | ||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
Целевые индикаторы: | ||||||
1 | Количество оборудованных и допущенных к эксплуатации пляжей |
|
|
|
|
|
2 | Количество передвижных спасательных постов | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Количество обученных специалистов по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
|
|
|
|
|
Показатели социально-экономической эффективности: | ||||||
1 | Снижение количества погибших на водных объектах | чел. на 100 тыс. насе- |
|
|
|
|
2 | Снижение количества происшествий на водных объектах |
|
|
|
|
|
6. План мероприятий программы
План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.
7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 157519,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 132424,5 тыс. руб.,
2014 год - 9897,5 тыс. руб.,
2015 год - 15197,5 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета общий объем финансирования составляет 145474,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 129774,5 тыс. руб.,
2014 год - 5200,0 тыс. руб.,
2015 год - 10500,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Удмуртской Республики общий объем финансирования составляет 9395,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 2000,0 тыс. руб.,
2014 год - 3697,5 тыс. руб.,
2015 год - 3697,5 тыс. руб.;
за счет средств бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике общий объем финансирования составляет 2650,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 650,0 тыс. руб.,
2014 год - 1000,0 тыс. руб.,
2015 год - 1000,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.