(в ред. постановления Правительства УР от 23 декабря 2013 года № 596)
№ | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | Прогноз | |||
2012 г. | Плановый период | |||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
Целевые индикаторы | ||||||||
1. | Приобретение основных фондов, используемых при осуществлении аэропортовой деятельности для обеспечения авиационных перевозок пассажиров, багажа и грузов |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности | ||||||||
1. | Перевозка пассажиров | тыс. чел. | 153,9 | 168,2 | 194,6 | 205,3 | 216,0 | 226,7 |
2. | Пассажирооборот | млн. пасс-км |
|
|
|
|
|
|
V. План мероприятий Программы
Реализация Плана мероприятий Программы будет осуществляться в течение 3 лет (2013 - 2015 годы).
мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.
VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы на 2013-2015 годы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и иных источников в соответствии с законодательством.
Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 392 591,95 тыс. рубля, в том числе:
2013 год - 258 184,65 тыс. рублей;
2014 год - 51 458,3 тыс. рублей;
2015 год - 82 949,0 тыс. рублей.(в ред. постановления Правительства УР от 23 декабря 2013 года № 596)
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Необходимые источники и объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 2.(в ред. постановления Правительства УР от 22 апреля 2013 года № 180)