В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов.
Внешние риски:
недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами и обесцениванием финансовых средств в стране. Наличие этих факторов может привести к невозможности достижения целевых показателей Программы по отдельным направлениям;
изменение законодательства в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;
изменение федерального законодательства в части наделения полномочиями Российской Федерации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере водного хозяйства.
Внутренние риски:
сокращение объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики, связанное с возможным изменением социально-экономической ситуации в республике. Риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие на эффективность реализации Программы в целом;
несвоевременное принятие решений на уровне Удмуртской Республики о софинансировании мероприятий Программы, связанное со сложностью и большими объемами работ по подготовке проектно-сметной документации на объекты капитального строительства. Наличие этого фактора может привести к снижению эффективности использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета субъектам Российской Федерации;
в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере развития водохозяйственного комплекса в целом, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей Программы на различных стадиях ее реализации.
Последствиями негативного развития событий (реализации рисков) могут быть:
изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;
невыполнение целевых индикаторов.
В случаях меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования или отсутствия отдельных видов источников финансирования мероприятия Программы будут корректироваться с целью концентрации средств с учетом социальных, экономических и технических приоритетов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
создание системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
Учитывая, что Программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации мероприятий Программы будет минимален.
Приложение 1
к республиканской целевой программе
«Развитие водохозяйственного комплекса
Удмуртской Республики на 2013-2017 годы»
(в ред. постановления Правительства УР
от 7 октября 2013 года № 458)
Целевые индикаторы реализации республиканской целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Удмуртской Республики на 2013-2017 годы»
Целевой индикатор | Еди- | Базо- | Прогноз по годам | ||||
2012 | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
Цель 1: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | |||||||
Задача 1: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | |||||||
1. Количество ГТС и бесхозяйных ГТС, требующих капитального ремонта или бесхозяйных ГТС, требующих ликвидации | ед. | 89 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 |
2. Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние за счет капитального ремонта ГТС | % | 4,65 | 9,3 | 11,62 | 13,95 | 18,6 | 20,93 |
Задача 2: обеспечение населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты | |||||||
3. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, ежегодно | км | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 2,7 | 1,7 |
Задача 3: увеличение пропускной способности русел рек | |||||||
4. Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, ежегодно | км | 10,54 | 0,44 | 1,9 | 1,73 | 0,00 | 0,00 |
Цель 2: Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения | |||||||
Задача 1: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | |||||||
5. Площадь акватории, на которой выполнены мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния, ежегодно | га | 89,7 | 0,0 | 30,0 | 40 | 40 | 105 |
Задача 2: регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, дна и берегов водных объектов, режимом использования водоохранных зон | |||||||
6. Протяженность водных объектов, на которых осуществляется государственный мониторинг за состоянием водных объектов, дна, берегов водных объектов, режимом использования водоохранных зон, ежегодно | км | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Показатели эффективности | |||||||
7. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | 17,57 | 18,00 | 18,00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Приложение 2
к республиканской целевой программе
«Развитие водохозяйственного комплекса
Удмуртской Республики на 2013-2017 годы»
(в ред. постановления Правительства УР
от 7 октября 2013 года № 458)
План
мероприятий республиканской целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Удмуртской Республики на 2013-2017 годы»