№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Еди- | Базо- | Прогноз | |||
Очередной финансовый год (2011) | Плановый период | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | |||||
Целевые индикаторы | |||||||
1 | Количество производимой товарной рыбы | тыс. тонн | 0,97 | 1,15 | 1,3 | 1,4 | 1,7 |
2 | Выручка от реализации продукции | тыс. | 80818 | 85977 | 91136 | 96604 | 102400 |
3 | Прирост выру-чки от реализа-ции продукции (в ценах преды-дущего года) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3.1 | Численность работников, занятых в отрасли (в ред. постановления Правительства УР от 29 июля 2013 года № 335) | че- ло- век | 125 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Показатели социальной и бюджетной эффективности | |||||||
4 | данная строка исключена в соответствии с постановлением Правительства УР от 11 января 2013 года № 3 | ||||||
5 | Прирост численности занятых к предыдущему году (в ред. постановления Правительства УР от 29 июля 2013 года № 335) | % | 0 | 4 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
6 | Налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики от предприятий по производству и переработке рыбы, не более | тыс. руб. | 67 | 89 | 102 | 118 | 121 |
Показателями эффективности данных программных мероприятий являются:
наращивание объемов товарной продукции отрасли;
обеспечение воспроизводства водных ресурсов.
Интенсивное развитие отрасли рыбоводства позволит увеличить производство товарной рыбы на 730 тонн и на 50% повысить уровень обеспеченности населения Удмуртской Республики рыбной продукцией. Также это будет способствовать развитию базы воспроизводства рыбных ресурсов в Удмуртской Республике.
V. План мероприятий республиканской Программы
Мероприятия Программы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию собственного потенциала рыбоводческого комплекса Удмуртии, его расширение, техническое переоснащение и стимулирование использования водоемов, пригодных для производства рыбы.
Достижение целей и задач Программы обеспечит выполнение планов по производству рыбной продукции, а также несет социальную функцию обеспечения населения качественной продукцией и создания рабочих мест.
План мероприятий представлен в приложении к настоящей Программе.
VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
(в ред. постановления Правительства УР от 16 декабря 2013 года № 568)
Всего за 4 года реализации Программы планируется привлечь 114,97 млн. рублей, в том числе 26,65 млн. рублей из бюджета Удмуртской Республики и 88,32 млн. рублей за счет иных источников финансирования.
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы