Об утверждении республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)» (с изменениями на 15 июля 2013 года) (с изменениями на 16 декабря 2013 года)

№ п/п

Наименование целевого индикатора, показателя эффективности

Формула расчета значения целевого индикатора, показателя эффективности

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

Индикаторы, характеризующие сбалансированность и устойчивость
бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований

1.1

Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений, %

где
- размер дефицита бюджета Удмуртской Республики;
- размер снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Удмуртской Республики;
- объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Удмуртской Республики;
- общий объем доходов бюджета Удмуртской Республики;
- объем безвозмездных поступлений в бюджет Удмуртской Республики.
До 1 января 2017 года в случае утверждения законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в составе источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики разницы между полученными и погашенными Удмуртской Республикой бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Удмуртской Республики другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, дефицит бюджета Удмуртской Республики может превысить ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах указанной разницы.

8,8

8,3

13,8

не более 15

не более 15

1.2

Отношение объема государственного долга Удмуртской Республики к объему доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений, %

где
- объем государственного долга Удмуртской Республики на отчетную дату;
-  общий объем доходов бюджета Удмуртской Республики;
-  объем безвозмездных поступлений в бюджет Удмуртской Республики

35,5

53,6

не более 70,0

не более 70,0

не более 70,0

1.3

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики к расходам бюджета Удмуртской Республики, %

где
- объем просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета Удмуртской Республики;
- общий объем расходов бюджета Удмуртской Республики;
- объем расходов бюджета Удмуртской Республики, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

0,14

0,04

не более 0,04

не более 0,04

не более 0,04

1.4

Средняя долговая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике, %

где
- объем муниципального долга i-го муниципального района (городского округа) на отчетную дату;
- объем доходов бюджета i-го муниципального района (городского округа);
- объем безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;     

i-го муниципального района (городского округа)

34,7

47

35,4

27,6

20,8

1.5

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к расходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, %

где
- объем просроченной кредиторской задолженности по расходам i-го муниципального района (городского округа);
- объем расходов бюджета i-го муниципального района (городского округа);
- объем расходов бюджета i-го муниципального района (городского округа), осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1,9

1,0

не более 1

не более 1

не более 1

1.6

Среднее отношение дефицита бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, %

=

- размер дефицита бюджета i-го муниципального района (городского округа);
- размер снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета i-го муниципального района (городского округа);
-  объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности i-го муниципального района (городского округа);
- общий объем доходов бюджета i-го муниципального района (городского округа);
-  объем безвозмездных поступлений в бюджет i-го муниципального района (городского округа) из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

7,97

4,65

не более 5

не более 5

не более 5

2

Индикаторы, характеризующие внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики

2.1

Удельный вес расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета), %

где
- объем расходов бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственных, республиканских и ведомственных целевых программ, иных программ, включая средства на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
- объем расходов бюджета Удмуртской Республики;
- объем расходов бюджета Удмуртской Республики, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В случае, если расходы на реализацию одной программы полностью или частично учитываются в расходах на реализацию иных программ, в целях расчета значения индикатора такие расходы учитываются только по одному типу программ.

13,1

14,4

21,4

57,9*

93,8*

2.2

Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, оплата труда которых зависит от показателей результативности профессиональной служебной деятельности, %

где
- количество исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, оплата труда руководителей которых зависит от показателей результативности профессиональной служебной деятельности;
- количество исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.

0

0

0

0

10

2.3

Средняя доля оплаты труда руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, зависящая от показателей результатов профессиональной служебной деятельности, %

где
- доля оплаты труда руководителя j-го исполнительного органа государственной власти, зависящая по состоянию на отчетную дату от показателей результативности профессиональной служебной деятельности. Определяется в соответствии с условиями служебных контрактов, правовых актов как максимальный процент сокращения (увеличения) общего размера оплаты труда государственного служащего при невыполнении (выполнении) всех установленных показателей результативности профессиональной служебной деятельности;
- количество исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.

0

0

0

0

0,5

2.4

Доля руководителей государственных учреждений Удмуртской Республики, с которыми заключены «результативные» трудовые договоры, %

где
- количество руководителей государственных учреждений Удмуртской Республики, с которыми заключены «результативные» трудовые договоры (предполагающие достижение определенных результатов к определенному сроку), по состоянию на конец отчетного периода (без учета казенных учреждений Удмуртской Республики, являющихся органами государственной власти Удмуртской Республики);
- общее количество государственных учреждений Удмуртской Республики (без учета казенных учреждений Удмуртской Республики, являющихся органами государственной власти Удмуртской Республики).

0

0

0

10

25

3

Индикаторы, характеризующие развитие новых форм оказания и финансового обеспечения
государственных и муниципальных услуг

3.1

Доля казенных учреждений в общем числе государственных учреждений Удмуртской Республики (без учета органов государственной власти), %

где
- количество казенных учреждений Удмуртской Республики, по состоянию на конец отчетного периода (без учета казенных учреждений Удмуртской Республики, являющихся органами государственной власти Удмуртской Республики);
- общее количество государственных учреждений Удмуртской Республики (без учета казенных учреждений Удмуртской Республики, являющихся органами государственной власти Удмуртской Республики).
В переходный период реализации федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ бюджетные учреждения, не получающие субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ), учитываются как казенные учреждения.

0

0

69,4

21,7

21,7

3.2

Доля государственных автономных учреждений, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Удмуртской Республики, %

где:
- количество государственных автономных учреждений Удмуртской Республики, оказывающих государственные услуги, по состоянию на конец отчетного периода;
- общее количество государственных учреждений Удмуртской Республики (без учета казенных учреждений Удмуртской Республики, являющихся органами государственной власти Удмуртской Республики).

12

16,5

23

23

23

3.3

Доля государственных бюджетных и автономных учреждений Удмуртской Республики, для которых установлены государственные задания, %

где
- количество автономных учреждений Удмуртской Республики, для которых по состоянию на конец отчетного периода установлены государственные задания;
- количество бюджетных учреждений Удмуртской Республики, для которых по состоянию на конец отчетного периода установлены государственные задания;
- количество автономных учреждений Удмуртской Республики;
- количество бюджетных учреждений Удмуртской Республики.

33

35

75

96

100

3.4

Доля государственных учреждений Удмуртской Республики, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания государственных услуг (выполнения работ), %

- количество автономных учреждений Удмуртской Республики, для которых финансовое обеспечение государственного задания (в части оказания государственных услуг, выполнения работ) определено на основе формализованного расчета, использующего показатели, характеризующие объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (по состоянию на конец отчетного периода);
- количество бюджетных учреждений Удмуртской Республики, для которых финансовое обеспечение государственного задания (в части оказания государственных услуг, выполнения работ) определено на основе формализованного расчета, использующего показатели, характеризующие объем оказания государственных услуг (выполнения работ) (по состоянию на конец отчетного периода);
- количество автономных учреждений Удмуртской Республики;
- количество бюджетных учреждений Удмуртской Республики.
Для учета при определении значений показателей , в нормативном правовом акте Правительства Удмуртской Республики и (или) в приказе главного распорядителя бюджетных средств, регулирующих вопросы финансового обеспечения государственных заданий соответствующего учреждения, должна содержаться формула расчета расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ), в которой используются показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (выполнения работы) соответствующим государственным учреждением.

1

1

14

75

80

4

Индикаторы, характеризующие повышение эффективности распределения бюджетных средств

4.1

Число государственных услуг, выделенных в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики как отдельные расходные обязательства, единиц

где
- число государственных услуг, выделенных в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики как отдельные расходные обязательства.
Государственная услуга считается выделенной как расходное обязательство, если обязательство по ее оказанию (с указанием конкретного наименования государственной услуги) установлено нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
При оценке значения индикатора не учитываются государственные услуги по осуществлению юридически значимых действий.
Значение индикатора определяется на основе утвержденных  отраслевых реестров (перечней) государственных услуг.

33

34

34

34

34

4.2

Доля республиканских и ведомственных целевых программ Удмуртской Республики, по которым утвержденный объем финансирования изменился в отчетном году более чем на 15 процентов, %

где
- количество республиканских и ведомственных целевых программ, объем финансирования которых изменился более чем на 15 процентов по сравнению с объемом финансирования, утвержденным программой по состоянию на 1 января отчетного года (учитываются отклонения как в большую, так и в меньшую сторону);
- общее количество республиканских и ведомственных целевых программ.
Значения показателей определяются на основе утвержденных программ в редакции по состоянию на 1 января отчетного года и объемы финансирования, предусмотренные законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики в редакции на 31 декабря отчетного года.

90,2

45

63

50

25

4.3

Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Удмуртской Республики на текущий финансовый год от объема расходов, утвержденного в предыдущем бюджетном цикле на первый год планового периода, %

где
-  объем расходов бюджета Удмуртской Республики, утвержденный в предыдущем бюджетном цикле на первый год планового периода, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на отчетный год и плановый период, в редакции, действовавшей на 31 декабря отчетного года);
- утвержденный объем расходов бюджета Удмуртской Республики на текущий финансовый год за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период, в редакции, действовавшей на 1 января очередного финансового года).

21,7

45,3

9,8

не более 10

не более 10

5

Индикаторы, характеризующие повышение качества финансового менеджмента главных  распорядителей бюджетных средств

5.1

Повышение среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, в % к уровню предыдущего года

где
- оценка качества финансового менеджмента j-го главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики за отчетный год, баллов;
- количество главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики за отчетный год;
- оценка качества финансового менеджмента j-го главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики за год, предшествующий отчетному, баллов;
- количество главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики за год, предшествующий отчетному.

-

-

-

не менее 5

не менее 5

6

Индикаторы, характеризующие развитие системы государственного финансового контроля

6.1

Доля главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляющих внутренний финансовый контроль, %

где
- количество главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляющих внутренний финансовый контроль;
- количество главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю.

71

79

85

90

100

7

Индикаторы, характеризующие развитие информационной системы управления государственными финансами

7.1

Количество посещений специализиро-
     ванного сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о государственных и муниципальных финансах Удмуртской Республики, человек (уникальных пользователей)

где
- количество посещений специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о государственных и муниципальных финансах Удмуртской Республики.

0

9 565

9 920

11 205

12 450

7.2

Доля государственных учреждений Удмуртской Республики, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, %

где
- число государственных учреждений Удмуртской Республики, информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию на конец отчетного периода, размещена в сети Интернет (без учета казенных учреждений Удмуртской Республики, являющихся органами государственной власти Удмуртской Республики);
- общее число государственных учреждений Удмуртской Республики (без учета казенных учреждений Удмуртской Республики, являющихся органами государственной власти Удмуртской Республики).

5

9

29

91

97

7.3

Доля исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет, %

где
- число исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, информация о результатах деятельности которых за отчетный год по состоянию на конец отчетного периода размещена в сети Интернет;
- число исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.

0

18,2

более 25

более 50

более 80