№ п/п | Наименование показателя | Базо- | Факт | Прогноз | |||
| Плановый период | ||||||
2011 год | 2012 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Объём финансирования из бюджета Удмуртской Республики по Программе, млн. руб. | 44,0 | 100,0 | 109,0 | 68,403 | 44,0 | 36,44 |
2 | Объём финансирования из федерального бюджета по Программе, млн. руб. | 20,1 | 64,8 | 37,4 | 68,0 | 37,5 | 39,9 |
3 | Совокупный объём бюджетного финансирования по Программе, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
4 | Стоимость реализованной продукции растениеводства, | 1304 | 1396 | 1377 | 1446 | 1518 | 1609 |
5 | Прирост стоимости реализованной продукции растениеводства, | 99 | 180 | 0 | 69 | 72 | 91 |
6 | Экономическая эффективность | 1,5 | 1,1 | 0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
7 | Отчисления в бюджеты всех уровней, млн. руб. | 936 | 819 | 1169 | 1192 | 1216 | 1277 |
8 | Бюджетная эффективность (строку 7/строку 3) | 14,6 | 5,0 | 8,0 | 8,7 | 14,9 | 16,7 |
10 | Социальная эффективность: |
|
|
|
|
|
|
XIII. Оценка рисков реализации Программы
На выполнение показателей Программы оказывают влияние различные факторы.
1. Макроэкономические риски. Ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен может снизить темпы роста экономики и уровня инвестиционной активности, способствовать возникновению кризиса банковской системы, что не позволит интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса и достижение запланированных целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.
2. Природно-климатические риски. Сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий. Колебания погодных условий оказывают серьёзное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объёмы их производства, что может существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей Программы.
3. Социальные риски. Возможность усиления социальной непривлекательности сельской местности, увеличения разрыва между уровнями жизни города и села создаст серьёзную угрозу демографического кризиса в сельской местности, что, в свою очередь, спровоцирует нехватку трудоспособного населения, поставит под угрозу реализацию Программы.
4. Международные торгово-политические риски. Успешное функционирование аграрного сектора зависит от ситуации на международных рынках и деятельности экспортёров и импортёров сельхозпродукции на внутреннем рынке. Изменение конъюнктуры международной торговли сельхозпродукцией может сказаться на результатах сельскохозяйственной деятельности. Существует риск значительного возрастания конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию. Усилятся ограничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства. Соответственно могут сократиться объёмы бюджетного финансирования и, как следствие, уровень выполнения прогнозируемых показателей Программы.
5. Финансовые риски. Сложившаяся с 2009 года финансово-экономическая ситуация в мире и в Российской Федерации может привести к ограничению бюджетного финансирования Программы, что приведёт к снижению эффективности программных мероприятий в связи с сокращением объёмов работ, предусмотренных Программой.