Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы
|
| Единица | 2009 | Прогноз | |||
№ | Наименование целевого индикатора | измере- | год | 2010 | Плановый период | ||
п/п | и показателя эффективности | ния | (факт) | год (оценка) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Целевые индикаторы | ||||||
1 | Среднесписочная численность работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике | чел. | 371 | 337 | 349 | 392 | 402 |
2 | Объем производства товарной продукции организаций ВОС в Удмуртской Республике | млн.руб. | 204,3 | 187 | 206,0 | 225,0 | 245,0 |
3 | Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики | млн.руб. | 0,4 | 0,8 | 1,2 | ||
| Показатели эффективности: социальной, экономической, бюджетной | ||||||
1 | Социальная эффективность | чел. | 349 | 392 | 402 | ||
2 | Экономическая эффективность | млн.руб. | 16,5 | 32,0 | 50,0 | ||
3 | Бюджетная эффективность | млн.руб. | 0,4 | 0,8 | 1,2 | ||
V. План мероприятий Программы
Для решения поставленных задач разработан комплекс мероприятий по направлениям технического, финансово-экономического и социального развития организаций ВОС в Удмуртской Республике. Мероприятия Программы ориентированы на мобилизацию собственного потенциала этих организаций и ресурсов Центрального правления ВОС при оказании мер государственной поддержки за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
5.1. Технические мероприятия
Важнейшим условием экономического роста организаций ВОС, расположенных на территории Удмуртской Республики, является повышение конкурентных преимуществ выпускаемой продукции на основе технического перевооружения и модернизации, освоения новых производств, оснащения специальных рабочих мест для инвалидов.
Основными техническими мероприятиями Программы являются:
- приобретение, изготовление современного высокопроизводительного оборудования, инструмента, оснастки организациями ВОС в Удмуртской Республике;
- освоение производств новых видов конкурентоспособной продукции организациями ВОС в Удмуртской Республике;
- внедрение энергосберегающих технологий, строительство и реконструкция коммуникаций в организациях ВОС в Удмуртской Республике.
Использование современного оборудования и освоение производств новых видов продукции позволят организациям ВОС производить качественные изделия, расширить номенклатуру выпускаемой продукции, востребованной на рынке, в том числе в Удмуртской Республике. Инновации в производственном процессе и совершенствование потребительских свойств изделий позволят создать устойчивое конкурентное преимущество, гарантировать сбыт готовой продукции с достижением высокого уровня рентабельности, сохранить и создать новые рабочие места для инвалидов.
5.2. Финансово-экономические мероприятия
Дефицит собственных средств не позволяет организациям ВОС, расположенным на территории Удмуртской Республики, без привлечения дополнительных источников финансирования приобретать новое оборудование, осваивать новые виды продукции. Организационная форма с единственным учредителем - общественной организацией ограничивает для организаций ВОС возможности привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков в достаточном объеме. Наличие кредиторской задолженности организаций ВОС перед коммунальными службами также вызвано недостаточностью собственных средств для финансирования текущей хозяйственной деятельности.
В сложившейся ситуации организациям ВОС необходима государственная поддержка. Программа включает следующие финансово-экономические мероприятия:
- субсидирование за счет средств бюджета Удмуртской Республики части расходов организаций ВОС в Удмуртской Республике на приобретение основных средств;
- субсидирование за счет средств бюджета Удмуртской Республики части расходов организаций ВОС в Удмуртской Республике по оплате коммунальных услуг, услуг связи и аренды помещений.
Применение данных мер государственной поддержки позволит организациям ВОС за счет расширения источников привлекаемых финансовых средств обеспечить достаточные объемы производства для сохранения рабочих мест инвалидов, провести техническое перевооружение и модернизацию, освоить производство новых видов изделий, а также создать новые рабочие места.
5.3. Организационные мероприятия
Организационные мероприятия направлены на повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта и увеличение объема продаж, организацию специальных рабочих мест для инвалидов. К организационным мероприятиям Программы относятся:
- сертификация продукции;
- внедрение системы менеджмента качества и аттестация рабочих мест;
- оформление разрешений и лицензий;
- охрана труда и техника безопасности;
- приобретение лицензированных программ;
- реабилитационные мероприятия;
- изготовление тифлоприспособлений, других ориентирующих приспособлений и устройств, адаптация рабочих мест для инвалидов.