Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие
результаты реализации Программы
|
| Еди- |
| Прогноз | ||||||
№ | Наименование целевого индикатора и | ницы | 2009 | 2010 | Плановый период | |||||
п/п | показателя эффективности | изме- | год | год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
Целевые индикаторы | ||||||||||
1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами (работ, услуг), всего, в т.ч. по видам экономической деятельности: | млн. руб. | 970,1 | 971 | 1019 | 1062 | 1110 | |||
текстильное и швейное производство | 840,7 | 841 | 883 | 920 | 962 | |||||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 129,4 | 130 | 136 | 142 | 148 | |||||
2. | Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности: | руб. | 7403 | 7990 | 8680 | 9452 | 10300 | |||
текстильное и швейное производство | 7208,6 | 7860 | 8560 | 9330 | 10170 | |||||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 8917,3 | 9000 | 9600 | 10400 | 11300 | |||||
3. | Дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Удмуртской Республики | млн. руб. | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | |||
Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической *1 | ||||||||||
_____
*1 Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической соответствуют целевым индикаторам, характеризующим результаты реализации Программы.
V. План мероприятий Программы
Для решения поставленных задач разработан комплекс мероприятий по приоритетным направлениям технологического, экономического и социального развития легкой промышленности. Мероприятия Программы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию собственного потенциала организаций при соответствующей государственной поддержке. План предусматривает выполнение производственных, финансово-экономических и организационных мероприятий.
Планом мероприятий Программы, в частности, предусмотрено предоставление организациям легкой промышленности субсидий из бюджета Удмуртской Республики в целях:
1) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат на уплату лизинговых платежей для реализации инвестиционных проектов;
2) возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов;
3) возмещения части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках.
Порядок и условия предоставления указанных субсидий, в том числе категории и (или) критерии отбора организаций легкой промышленности, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются Правительством Удмуртской Республики.
План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.
VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования Программы составляет 65,9 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 4,9 млн. рублей, в том числе:
2011 год - 1,3 млн. руб.;
2012 год - 1,6 млн. руб.;
2013 год - 2,0 млн. руб.;(в ред. постановления Правительства УР от 25 ноября 2013 года № 529)
- за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 61,0 млн. руб., в том числе:
2011 год - 19,0 млн. руб.;
2012 год - 20,5 млн. руб.;
2013 год - 21,5 млн. руб.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.
В случае несоответствия результатов исполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в установленном законодательством Удмуртской Республики порядке.
VII. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы - Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики: