Недействующий

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» (с изменениями на 9 апреля 2012 года) (с изменениями на 6 августа 2012 года)

Таблица 3

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации Программы


№ п/п	Наименование целевого индикатора,	Ед. изм.	Вариант развития	Прогноз
	показателя эффективности			2010 г. к 2007 г.	2011 г. к 2010 г.	2012 г. к 2011 г.	2012 г. к 2007 г.
Целевые индикаторы
1	Объем выпуска основных видов строительных материалов, в т.ч.: Сборный	%	инновационный	125	111	112	155
	железобетон		инерционный	105	102	105	111
	Штучные стеновые	%	инновационный	114	103	129	152
	материалы		инерционный	100	101	101	102
	Нерудные строительные	%	инновационный	114	105	116	138
	материалы		инерционный	105	101	101	106
	Столярные изделия (оконные	%	инновационный	133	140	127	237
	и дверные блоки)		инерционный	108	104	108	122
	Цемент (в натуральном выражении)	тыс. т	инновационный	-	-	увеличение на 225 тыс.т	увеличение на 225 тыс.т
			инерционный	-	-	-	-
2	Уровень использования производственных мощностей (темп роста), в т.ч.: Сборный	%	инновационный	122	111	111	151
	железобетон		инерционный	104	102	104	111
	Штучные стеновые	%	инновационный	119	100	111	131
	материалы		инерционный	101	100	101	103
	Нерудные строительные	%	инновационный	123	108	107	128
	материалы		инерционный	113	100	102	106
	Столярные	%	инновационный	174	139	126	231
	изделия		инерционный	121	106	106	121
	Цемент (в натуральном	%	инновационный	-	-	-	увеличение на 100 %
	выражении)		инерционный	-	-	-	-
Показатели социальной эффективности
1	Объем ввода в эксплуатацию	%	инновационный	89	110	109	107
	жилья		инерционный	78	100	105	82
2	Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства	чел./ %	инновационный	8670/ 102	8890/ 103	9311/ 105	9311/ 110
	строительных материалов		инерционный	8546/ 101	8603/ 101	8661/ 101	8661/ 102
Показатели бюджетной эффективности
1	Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской	млн. руб- лей	инновационный	172,37	56,84	164,88	394,09
	Республики		инерционный	14,89	17,07	19,55	51,51

5. План мероприятий Программы

Для достижения целей и задач, поставленных Программой, разработан комплекс производственных, экономических, финансовых и социальных мероприятий, описание которых представлено в Приложении 3 к настоящей Программе.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет финансирования мероприятий из бюджета Удмуртской Республики и привлечения иных источников (в соответствии с законодательством). Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников составляет 2 627 208 тыс. рублей в период за 2010-2012 годов. Объем финансирования по годам представлен в таблице 4.