Приложение 8
к Программе социально-экономического
развития Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы
Прогноз консолидированного бюджета
Удмуртской Республики
на 2010-2014 годы
тыс.руб. | |||||
Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе | 28301570 | 29750824 | 31412179 | 33532225 | 35626362 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6891168 | 6946297 | 7217203 | 7570846 | 8025097 |
Налог на доходы физических лиц | 11841733 | 12990382 | 14167876 | 15471320 | 16739968 |
Акцизы на ликёро-водочные изделия | 1290453 | 1290453 | 1290453 | 1290453 | 1290453 |
Акцизы на нефтепродукты | 1542581 | 1542581 | 1542581 | 1542581 | 1542581 |
Налог на имущество организаций | 2167658 | 2276041 | 2412603 | 2557359 | 2708243 |
Налог на добычу полезных ископаемых (нефть) | |||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4651446 | 3401613 | 3191126 | 2980639 | 2980639 |
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе | 4651446 | 3401613 | 3191126 | 2980639 | 2980639 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1127845 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с 2010 года взамен уплаты НДПИ-нефть | 631461 | 420974 | 210487 | ||
ИТОГО ДОХОДОВ | 32953016 | 33152437 | 34603305 | 36512864 | 38607001 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 36620904 | 38044446 | 39519378 | 40691644 | 41898711 |
Общегосударственные вопросы | 3347921 | 3477074 | 3574020 | 3601149 | 3723336 |
Национальная оборона | 24559 | 26127 | 26127 | 26127 | 26127 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1336371 | 1354510 | 1393424 | 1401844 | 1442771 |
Национальная экономика, в том числе: | 5718966 | 5757833 | 5813701 | 5863928 | 5912814 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 1420183 | 1441500 | 1475449 | 1505970 | 1535676 |
- средства бюджета Удмуртской Республики | 1420183 | 1441500 | 1475449 | 1505970 | 1535676 |
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорожное хозяйство | 1228901 | 1231878 | 1236744 | 1241118 | 1245375 |
- средства бюджета Удмуртской Республики | 1228901 | 1231878 | 1236744 | 1241118 | 1245375 |
- средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1109271 | 1113923 | 1121523 | 1128357 | 1135007 |
Охрана окружающей среды | 38673 | 38681 | 38681 | 38681 | 38681 |
Образование | 11391740 | 12037058 | 12690256 | 13225370 | 13757067 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 1358389 | 1412444 | 1481969 | 1504503 | 1536645 |
Здравоохранение и спорт | 7273177 | 7512564 | 7780571 | 7994448 | 8159835 |
Социальная политика | 5021837 | 5314232 | 5599106 | 5907237 | 6166428 |
Дефицит (-), профицит (+) | -3667888 | -4892009 | -4916074 | -4178780 | -3291710 |
Источники погашения дефицита бюджета Удмуртской Республики, | 3667888 | 4892009 | 4916074 | 4178780 | 3291710 |
в том числе | |||||
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0 | 1500000 | 0 | 500000 | 0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 150000 | 306205 | 532712 | 586578 | 301670 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1743865 | 1613865 | 1690000 | 1160000 | 1180000 |
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета | 1000000 | 593713 | 1483075 | 1148399 | 1300311 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 774023 | 878226 | 1210287 | 783803 | 509729 |
Справочно | |||||
Оплата труда с начислениями | 19236256 | 20198068 | 21207972 | 21950251 | 22828261 |
Социальные выплаты | 4105242 | 4354764 | 4584924 | 4790702 | 4996036 |
Коммунальные услуги | 1909712 | 2159884 | 2352114 | 2563805 | 2653537 |
Капитальные вложения | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |