|
|
|
| Прогноз | ||||
№ п/п |
| Еди- | Базовый пока- | Оче- |
| |||
год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
Целевые индикаторы | ||||||||
1. | Количество наименований книг на удмуртском или удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста | шт. | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2. | Совокупный тираж книг на удмуртском или удмуртском и русском языках для дошкольного и младшего школьного возраста | тыс. шт. | 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
3. | Количество наименований аудиовизуальной продукции на удмуртском языке для детей | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4. | Совокупный тираж аудиовизуальной продукции на удмуртском языке для детей | тыс. шт. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Число действующих театральных постановок на удмуртском языке для детей | шт. | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
6. | Количество интернет-сайтов с контентом на удмуртском языке | шт. | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Показатели социальной эффективности | ||||||||
1. | Доля населенных пунктов (где расположены отделения ФГУП «Почта России» и/или магазины Удмуртпотребсоюза), жителям которых обеспечен свободный доступ к приобретению в личное пользование издательской продукции на родном национальном языке | % | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | 100 |
2. | Увеличение объема оригинального авторского вещания на удмуртском языке | % | - | 17,8 | - | - | - | - |
3. | Увеличение числа действующих театральных постановок на удмуртском языке для детей (по отношению к предыдущему году реализации программы) | % | 100 | 300 | 133 | 175 | 114 | 113 |
4. | Увеличение книжного фонда на национальных языках в публичных библиотеках (по отношению к предыдущему году реализации программы) | % | - | 13,3 | 11,7 | 10,5 | 9,5 | 8,7 |
VI. План мероприятий Программы
В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс основных организационно-практических мероприятий. План мероприятий Программы представлен в приложении к Программе.
VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 91,713 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 77,364 млн. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 5,0 млн. рублей;
- за счет иных источников финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации - 9,349 млн. рублей.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Финансирование из федерального бюджета и внебюджетных источников является предполагаемым.
Затраты из бюджета Удмуртской Республики по годам:
- 2010 год - 14,17 млн. рублей;
- 2011 год - 15,0 млн. рублей;
- 2012 год - 16,0 млн. рублей;
- 2013 год - 15,994 млн. рублей;
- 2014 год - 16,2 млн. рублей.
Получатель средств бюджета УР | 2010 (млн. руб.) | 2011 (млн. руб.) | 2012 (млн. руб.) | 2013 (млн. руб.) | 2014 (млн. руб.) | Всего (млн. руб.) |
Министерство национальной политики Удмуртской Республики | 12,685 | 13,438 | 14,318 | 14,184 | 14,262 | |
ГУ «Управтодор» | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 1,925 |
ГУП УР «ТРК «Удмуртия» | 1,1 | 1,177 | 1,297 | 1,425 | 1,553 | 6,552 |
Всего | ,0 | ,0 | 77,364 |
VIII. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления и общественных объединений.
Государственный заказчик Программы:
- обеспечивает ее реализацию в соответствии с Планом мероприятий Программы;
- заключает в соответствии с законодательством договоры (в случае необходимости на конкурсной основе) и соглашения, связанные с реализацией Программы;
- осуществляет координацию и контроль действий исполнителей Программы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы, целевых индикаторов и показателей эффективности Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
Исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляют их государственному заказчику, который формирует обобщенную бюджетную заявку и представляет ее в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.