Социальная эффективность реализации Программы
№ | Наименование | Факт | Оценка | прогноз | |||
п/п | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
1. | Среднегодовая численность работников лесопромышленного комплекса, чел., в том числе занятых по виду деятельности: - «обработка древесины и производство изделий из дерева», чел. - «производство мебели», чел. |
|
|
|
|
|
|
2. | Среднемесячная заработная плата работников по виду деятельности, руб.: - «обработка древесины и производство изделий из дерева» - «производство мебели» |
|
|
|
|
|
|
13. Оценка рисков реализации Программы
В ходе реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
1) финансовые риски - в случаях меньшего, по сравнению с планируемым, объема финансирования Программы из бюджета Удмуртской Республики. В итоге будут реализованы отдельные мероприятия, которые не позволят выйти на запланированные показатели, что скажется на бюджетной эффективности Программы;
2) конъюнктурный риск, связанный со структурными и количественными изменениями спроса и предложения на выпускаемую продукцию и динамикой цен. Этот риск крайне мал, так как объем производства и реализации продукции заложен без учета инфляции;
3) ресурсные риски, связанные с отсутствием сырья. Этот риск также крайне мал, так как использование расчетной лесосеки составляет всего 50%;
4) погодные риски, влекущие за собой остановку предприятий из-за отсутствия сырья. Для их предупреждения в программе планируется предусмотреть субсидии;
5) административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями Программы мероприятий, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
- не достижением целевых показателей;
- не эффективным использованием ресурсов;
- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей Программы выполнять принятые на себя обязательства;
- обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов;
6) влияние мирового финансового кризиса.
Средний рост показателей работы лесопромышленного комплекса, заложенных в Программе, значительно не отразится на выполнении запланированных показателей.