N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | Факт 2008 г. | Оценка | Прогноз | |||
эффективности | *1 | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности: -«обработка древесины и производство изделий из дерева» -«производство мебели» | млн. руб. | 3817,7 | 3439 | 3510 | 3791 | 4033 | 4400 |
2 | Объем выпуска продукции с 1 куб.м переработанной древесины | руб. | 2455 | 2299 | 2247 | 2321 | 2348 | 2350 |
3 | Сумма прибыли по виду деятельности: «обработка древесины и производство изделий из дерева» | млн. руб. | 31,3 | 20,7 | 23,0 | 24,8 | 26,0 | 28,3 |
4 | Среднесписочная численность работников, занятых в лесопромышленном комплексе, в том числе по виду деятельности: -«обработка древесины и производство изделий из дерева» - «производство мебели» | чел. | 8867 | 7482 | 7860 | 8295 | 8327 | 8360 |
5 | Среднемесячная заработная плата по виду деятельности: - «обработка древесины и производство изделий из дерева» -«производство мебели» | руб. | 7195 | 7418 | 8271 | 9181 | 10100 | 11100 |
6 | Дополнительный объем производства и отгрузки продукции | млн. руб. | - | 259 | 431 | 554 | 692 | |
7 | Дополнительные налоговые поступления | млн. руб. | - | 3,1 | 4,0 | 4,7 | 5,8 | |
_____
*1 Базовый показатель по Программе.
6. План мероприятий Программы
Мероприятия Программы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию собственного потенциала организаций, а также привлечение инвесторов в сочетании с государственной поддержкой, предусмотренной законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. Достижение целей и задач Программы обуславливает выполнение производственных, инвестиционных и инновационных, финансово-экономических, организационно-структурных мероприятий (согласно приложению).
7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и иных источников в соответствии с федеральным законодательством. Возможно привлечение средств из федерального бюджета в части имеющихся мер государственной поддержки.
Общий объем финансирования Программы составляет 925,84 млн. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 16,84 млн. руб., в том числе:
2010 год - 0,64 млн. руб.;
2011 год - 2,0 млн. руб.;
2012 год - 2,5 млн. руб.;
2013 год - 11,7 млн. руб.;
-за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 909,0 млн. руб., в том числе:
2010 год - 246,0 млн. руб.;
2011 год - 301,0 млн. руб.;
2012 год - 186,0 млн. руб.;
2013 год - 176,0 млн. руб.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Средства из бюджета Удмуртской Республики направляются на следующие мероприятия:
1. Субсидирование части процентной ставки юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по банковским кредитам, направленным на создание межсезонных запасов сырья и топлива, осуществляемое в установленном законодательством порядке.
В рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003-2008 годы» в 2005 - 2007 годах предоставлены бюджетные кредиты на создание запасов сырья и топлива на возвратной основе в сумме 69,8 млн. руб.
В 2008 году в связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вместо кредитов предусматривается субсидирование части затрат по уплате процентов по банковским кредитам, направленным на создание запасов сырья и топлива, а также на реализацию инвестиционных проектов. В 2008 - 2009 годах субсидии на создание запасов сырья предоставлены в сумме 0,95 млн. руб.
В соответствии с Положением о порядке предоставления предприятиям легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива), утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2008 года № 65, субсидии предоставляются в размере не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита. С 15 сентября 2009 года ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации - 10,5%.
В итоге предприятиям предоставляется возможность уменьшить затраты на погашение процентов по банковским кредитам на 5-7%. По прогнозным данным организаций лесопромышленного комплекса, сумма привлекаемых заемных средств на создание запасов сырья и топлива составит: