Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации республиканской целевой программы
«Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике (2010 - 2027 годы)»
№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Еди- | Базо- | Прогноз | |||||
2010 год | Плановый период | ||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Целевые индикаторы | |||||||||
1. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения Удмуртской Республики | км | 42,9 | 1 | 0 | 33,9 | 6,8 | 15,5 | 41,5 |
2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения Удмуртской Республики | км | 0,9 | 3 | 0 | 49 | 14,5 | 23,4 | 22,4 |
3. | Количество сельских населённых пунктов, имеющих связь по дорогам с твёрдым покрытием с сетью дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | шт. | 45 | 0 | 27 | 27 | 30 | 25 | 25 |
4. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 109,0 | 0 | 62,3 | 38,7 | 50,4 | 68,4 | 64,8 |
5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населённых пунктах Удмуртской Республики | км | 8,1 | 0 | 0 | 48,2 | 36,8 | 34,9 | 33,8 |
Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической | |||||||||
1. | Налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики | млн. рублей | 22,0 | 0,3 | 2,7 | 19,8 | 18,6 | 19,3 | 16,5 |
2. | Число новых рабочих мест | чел. | - | - | 0 | 0 | 460 | 290 | 28 |
3. | Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения Удмуртской Республики | км | 6009 | 6015 | 6043 | 6044 | 6094 | 6162 | 6226 |
VI. План мероприятий Программы
В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс основных организационно - практических мероприятий. План мероприятий Программы представлен в приложении к Программе.
VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
(в ред. постановления Правительства УР от 17 февраля 2014 года № 45)
Всего по Программе планируется привлечь 27 186,73 млн. рублей, из них 17 094,93 млн. рублей - средства бюджета Удмуртской Республики, в том числе 7430,65 млн. рублей - средства, поступившие в бюджет Удмуртской Республики из федерального бюджета, и 10 091,80 млн. рублей- средства иных источников финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реализацию регионального инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике» планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнёрства с привлечением бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Российской Федерации, а также внебюджетных источников. Права и обязанности Удмуртской Республики и инвестора (концессионера) в рамках проекта регулируются концессионным соглашением от 21 мая 2012 года. В соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения создаваемые мостовые переходы являются собственностью Удмуртской Республики и передаются концессионеру в эксплуатацию. Возврат средств концессионера будет осуществляться за счёт платы за проезд по мостовым переходам, а также за счёт прочих доходов (аренда земельных участков под объекты придорожного сервиса, размещение рекламы и т.д.).
В целях выполнения обязательств в соответствии с концессионным соглашением в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики ежегодно, начиная с года ввода в эксплуатацию мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике и до 2027 года, предусматриваются бюджетные ассигнования в форме субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров, работ, услуг в сумме без учета НДС, в размере до 450 миллионов рублей в год.
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы представлены в таблице 4.