Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие
результаты реализации Программы
№ п/п |
| Единица измерения | 2008 год факт | 2009 год оценка | 2010 год прогноз |
1. | Объем отгруженной продукции, всего, в т.ч. | . | 1096 | 760 | 786 |
текстильное и швейное производство | млн. руб | 834 | 650 | 670 | |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 262 | 110 | 116 | ||
2. | Среднесписочная численность работников, в т.ч. текстильное и швейное производство |
| 3487 | 3157 | 3262 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 688 | 490 | 515 | ||
3. | Среднемесячная заработная плата, в целом по легкой промышленности | руб. | 6899 | 6769 | 7134 |
текстильное и швейное производство | 6410 | 6652 | 6985 | ||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 8523 | 7408 | 7926 |
6. План мероприятий программы
Для решения поставленных задач разработан комплекс мероприятий по приоритетным направлениям технологического, экономического и социального развития легкой промышленности. Мероприятия Программы ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию собственного потенциала организаций при соответствующей поддержке на республиканском уровне. План предусматривает выполнение производственных, финансово-экономических и организационных мероприятий. План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.
7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики.
Общий объем финансирования в 2010 году составляет 15,34 млн. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 0,34 млн. руб.,
- за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 15 млн. руб.
Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 2010 год.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
Финансирование из бюджета Удмуртской Республики на выполнение программных мероприятий включает в себя:
1. Субсидирование части процентной ставки юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по банковским кредитам, направленным на создание межсезонных запасов сырья и материалов, осуществляемое в установленном законодательством порядке.
Порядок предоставления и размер субсидий установлен Положением о порядке предоставления предприятиям легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов (топлива), утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2008 года №65.
Сумма субсидии в размере 0,2 млн. рублей позволит привлечь кредитных ресурсов на сумму 2,6 млн. руб.
2. Субсидирование процентной ставки юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а также части лизинговых платежей за производственное оборудование, объекты недвижимости производственного назначения, транспортные средства и спецтехнику.
Предоставление данной субсидии регламентируется Положением о порядке предоставления предприятиям промышленности Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 декабря 2007 года № 193.
Предлагаемая к субсидированию сумма в объеме 0,14 млн. рублей позволит привлечь 1,8 млн. руб. кредитных ресурсов.
3. Предоставление льгот по налогу на имущество не требует дополнительного финансирования из бюджета Удмуртской Республики, однако данная мера государственной поддержки позволит организациям снизить затраты на производство и себестоимость продукции, что приведет к увеличению объемов продаж.
8. Механизм реализации программы
Государственный заказчик - Министерство промышленности, энергетики и транспорта Удмуртской Республики:
- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы;
- представляет отчет о реализации Программы в Государственный Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики по установленным законодательством формам и срокам;
- заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы;
- в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств бюджета Удмуртской Республики;
- осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;
- ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляет их в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.