Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | 2012 год. | Плановый период | |||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2013 год | 2014 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Целевые индикаторы | |||||||
Валовое производ-ство льна (в перево-де на волокно) | тыс. тонн | 5,7 | 2,9 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
Урожайность льна-долгунца (в перево-де на волокно) | ц/га | 6,7 | 5,5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Выработка волокна льнозаводами | тыс. тонн | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
Показатели эффективности Программы | |||||||
социальные: | |||||||
Среднесписочная численность работ-ников | чело- век | 673 | 740 | 777 | 815 | 857 | 900 |
Средняя заработная плата | руб./ мес. | 7007 | 8058 | 9267 | 9460 | 9720 | 9998 |
экономические: | |||||||
Выручка от реали-зации продукции льняной отрасли | млн. руб. | 126,0 | 131,0 | 136,2 | 143,0 | 151,6 | 162,2 |
Прирост выручки от реализации продукции льняной отрасли | млн. руб. | 5,0 | 5,2 | 6,8 | 8,6 | 10,6 | |
Процент прироста выручки от реализации продукции льняной отрасли | % | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
бюджетные: | |||||||
Отчисления в бюд-жеты всех уровней | млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
VI. План мероприятий Программы
(в ред. постановления Правительства УР от 3 декабря 2012 года № 530)
Основные направления финансирования расходов и их объемы, необходимые для реализации программных задач, представлены в приложении 1 к настоящей Программе.(в ред. постановления Правительства УР от 28 мая 2013 года № 225)
VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
(в ред. постановления Правительства УР от 3 декабря 2012 года № 530)
Всего за пять лет реализации Программы планируется привлечь 361,2 млн. рублей, в том числе 69,5 млн. рублей - из бюджета Удмуртской Республики, 291,7 млн. рублей - иные источники финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы