О республиканской целевой программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы»
12. Оценка социальной, экономической и бюджетной
эффективности реализации Программы
(в ред. постановления Правительства УР от 24 марта 2010 года № 90)
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 1080 человек.
Расчет индикаторов экономической эффективности Программы
(в ред. постановления Правительства УР от 3 августа 209 года № 215)
| Годы | 2009- | |||
Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
Основные индикаторы 1. Поголовье молочных коров, тыс. гол. | 159,8 | 163,0 | 166,3 | 172,6 | |
2. Удой на корову в год, кг | 4350 | 4500 | 4650 | 5000 | |
3. Валовое производство молока, тыс. тонн | 680 | 694 | 708 | 722 | |
Вспомогательные индикаторы 1. Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 6120 | 6245 | 6370 | 6500 | 25235 |
2. Валовой доход отрасли с господдержкой, млн. руб. | 6420 | 6745 | 7170 | 7300 | 27635 |
3. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 300 | 500 | 800 | 800 | 2400 |
4. Рабочие места, тыс. | 9,0 | 8,8 | 8,55 | 8,3 | 34,65 |
Расчет экономической и социальной эффективности реализации Программы
Наименование эффекта | Результат по годам | За 4 | |||
и единицы измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | года |
Основные индикаторы 1. Эффект от повышения производительности труда (рост продуктивности коров и сокращение числа рабочих мест), человек | 200 | 250 | 250 | 380 | 1080 |
1.1 Прирост производства молока, тыс. тонн (в ред. постановления Правительства УР от 3 августа 209 года № 215) | 13,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 55,6 |
1.2 Прямые затраты труда на производство молока, среднегодовых работников, часов | 23,0 | 22,5 | 21,9 | 21,2 | 88,6 |
1.3. Генерация в среднем 4,5 рабочих места на 1 прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), тыс. рабочих | 40,5 | 39,6 | 38,4 | 37,3 | |
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
(в ред. постановления Правительства УР от 3 августа 209 года № 215)
|
|
| Всего | |||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | года | ||||
Ежегодный прирост валового производства молока, тыс. т | тонн | 13,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 55,6 | ||
То же в стоимостном выражении (ВП) | млн. руб. | 122,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 500,0 | ||
Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню 2007 года | млн. руб. | 12 | 5 | 5 | 5 | 27 | ||
Финансирование на продукцию | всего (Ф) | млн. руб. | 302,9 | 310,0 | 330,0 | 350,0 | 1292,9 | |
Ежегодный прирост валового производства молока, тыс. т | тонн | 13,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 55,6 | ||
Финансирование на продукцию | всего (Ф) | млн. руб. | 302,9 | 310,0 | 330,0 | 350,0 | 1292,9 | |
в т.ч. из федерального бюджета (З) | млн. | - | - | - | - | - | ||
Показатели эффективности | % | 40,3 | 40,6 | 38,2 | 36,0 | 38,7 | ||
% | - | - | - | - | - | |||
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
,
где
- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,
- ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении,
- объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 38,7%. Это означает степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли - в среднем 2,5 года (100 : 38,7 = 2,5 года) (в ред. постановления Правительства УР от 3 августа 209 года № 215)
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств из бюджета Удмуртской Республики составляет 67,7 %, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2009 год» и последующие 2010-2012 годы Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на соответствующие мероприятия.