Прогноз производства важнейших видов промышленной продукции
Объем | Ед. | 2007 | Прогноз | ||||||||||
производства продукции | изм. | факт | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
Вывозка древесины | тыс. плот. куб.м | 950,6 | 1000 | 1082,2 | 1150 | 1216,8 | 1284 | 1351,3 | 1418,5 | 1485,8 | 1553 | 1620,25 | 1687,53 |
Пиломатериалы | тыс. куб.м | 246,1 | 246,1 | 263 | 272,5 | 282,3 | 292,4 | 303,0 | 313,9 | 325,2 | 336,9 | 349,0 | 361,6 |
ДСП | тыс. куб.м | 181 | 181 | 193,0 | 199,9 | 287,1 | 374,6 | 472,3 | 480,3 | 488,6 | 497,2 | 506,1 | 515,3 |
Клееная фанера | тыс. куб.м | 24,8 | 24,8 | 26,5 | 27,5 | 28,4 | 29,5 | 30,5 | 31,6 | 32,8 | 33,9 | 35,2 | 36,4 |
По данным таблицы 3.1.4 к 2018 г. планируется увеличение объемов производства промышленной продукции по отношению к 2007 г.:
- пиломатериалы в 1,5 раза;
- ДСП в 2,8 раз;
- клееная фанера в 1,5 раза.
Увеличение выпуска продукции предполагается за счет реализации инвестиционных проектов, строительства завода по производству ДСП на предприятии ОАО «Увадрев-Холдинг» и загрузки производственных мощностей на деревообрабатывающих предприятий республики.
В течение действия Лесного плана источниками поступления доходов в УР будут следующие виды использования лесов:
- заготовка древесины - 98,3 %;
- строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов - 0,4 %;
- осуществление рекреационной деятельности - 0,5 %;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых - 0,3 %;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений - 0,3 %;
- другие виды использования лесов - 0,2 %.
Общая сумма дохода от использования лесов в период 2009-2018 гг. составит 2989322,7 тыс. руб., темп роста доходов в 2018 г. к уровню 2009 г. увеличится в 2,2 раза.
Расчет доходов проводился на основании данных об объемах использования лесов (Приложение 14), а также на основе анализа ставок доходов по видам использования лесов в 2007 г. Поступление доходов от использования лесов в период 2009-2018 гг., тыс. руб. представлено в Приложении 21. Средние ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка представлены в Приложении 34.
Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана
Расходы на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана прогнозировались исходя из объемов мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, утвержденных в лесохозяйственных регламентах лесничеств и нормативов затрат на выполнение работ, рекомендованных Федеральным Агентством лесного хозяйства (Приложение 22).
Планируемый объем частных инвестиций
Для реализации инвестиционных проектов потребуется значительное вложение денежных средств. Финансирование предусматривается как за счет собственных средств, так и за счет банковских кредитов. Общую сумму вложений для реализации инвестиционных проектов планируется в среднем распределить следующим образом: 18 % собственные средства предприятия и 82 % заемные средства.
Показатель доходности использования лесов (отношение прогнозируемых доходов бюджетной системы Российской Федерации к расходам на осуществление мероприятий лесного плана)
Лесная отрасль традиционно является дотационной видом и характеризуется меньшим количеством доходов по сравнению с расходами. Таким образом, в 2007 г. доходы составили 109780,4 тыс. руб., затраты 429902,92 тыс. руб., соответственно дефицит (превышение расходов над доходами) - 320122,3 тыс. руб.
При реализации Лесного плана с 2014 г. прогнозируется увеличение доходов от использования лесного фонда, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации, над расходами, необходимыми для осуществления запланированных мероприятий Лесного плана (таблица 3.1.5). Это связано с развитием арендных отношений. К 2018 г. 35 % от общих расходов, необходимых для реализации мероприятий Лесного плана, планируется покрывать за счет арендаторов.