Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие психиатрической помощи
в Удмуртской Республике
на 2008-2010 годы»
План мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие психиатрической помощи в Удмуртской Республике
на 2008 - 2010 годы"
Наименование | Направления расходов (капитальные расходы, научно-технические и опытно-конструкторские работы, прочие текущие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах текущих лет) | Исполнитель | Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия, общий вклад мероприятия целевых индикаторов ВЦП) | |||
годы реализации, всего | в том числе | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы в ГУЗ и СПЭ "РКПБ МЗ УР" |
|
|
|
|
|
|
| *** |
1.1. Проведение ремонтных работ в лечебных отделениях | 22501 * | Бюджет Удмуртской Республики | 6577,9 | 2009,3 | 2150,0 | 2418,6 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
1.2. Оснащение лечебных отделений специальной мебелью | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 700,3 | 250,3 | 450,0 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
1.3. Оснащение оборудованием стоматологического кабинета | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 292,0 | -- | 292,0 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
1.4. Приобретение 1 санитарного автомобиля | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 348,5 | -- | 348,5 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы в ГУЗ «1 РПБ МЗ УР» |
|
|
|
|
|
|
| |
2.1. Оснащение лечебных отделений специальной мебелью | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 300,0 | -- | 300,0 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
2.2. Оснащение клинической лаборатории лабораторным оборудованием | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 143,8 | -- | 143,8 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
2.3. Оснащение рентгеновским оборудованием | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 3000,0 | 3000,0 | -- | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
2.4. Оснащение оборудованием стоматологического кабинета | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 292,0 | -- | 292,0 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
2.5. Оснащение оборудованием кабинета функциональной диагностики | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 20,6 | -- | 20,6 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
2.6. Приобретение 1 санитарного автомобиля | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 348,5 | -- | 348,5 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы в ГУЗ "2 РПБ МЗ УР" |
|
|
|
|
|
|
| |
3.1. Оснащение клинической лаборатории лабораторным оборудованием | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 99,5 | -- | 99,5 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
3.2. Оснащение оборудованием кабинета функциональной диагностики | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 20,6 | -- | 20,6 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
4. Мероприятия по укреплению материально-технической базы в ГУЗ "3 РПБ МЗ УР" |
|
|
|
|
|
|
| |
4.1. Оснащение лечебных отделений специальной мебелью | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 370,4 | -- | 370,4 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
4.2. Оснащение клинической лаборатории лабораторным оборудованием | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 72,0 | -- | 72,0 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
4.3. Оснащение рентгеновским оборудованием | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 3200,0 | -- | -- | 3200,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
4.4. Оснащение оборудованием кабинета функциональной диагностики | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 26,2 | -- | 26,2 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
5. Мероприятия по укреплению материально-технической базы в МУЗ «Сарапульский ПНД» |
|
|
|
|
|
|
| |
5.1. Оснащение лечебных отделений специальной мебелью | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 124,0 | -- | 60,0 | 64,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
5.2. Оснащение оборудованием кабинета функциональной диагностики | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 26,2 | -- | 26,2 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
6. Мероприятия по укреплению материально-технической базы МУЗ «Глазовский ПНД» |
|
|
|
|
|
| *** | |
6.1. Оснащение лечебных отделений специальной мебелью | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 124,0 | -- | 60,0 | 64,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
6.2. Оснащение клинической лаборатории лабораторным оборудованием | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 369,2 | -- | 369,2 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
6.3. Оснащение оборудованием кабинета функциональной диагностики | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 26,2 | -- | 26,2 | -- | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы ПНО МЛПУ «ГБ №2» г. Воткинска |
|
|
|
|
|
|
| |
7.1. Оснащение лечебных отделений специальной мебелью | 31002 ** | Бюджет Удмуртской Республики | 124,0 | -- | 60,0 | 64,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | *** |
Бюджет Удмуртской Республики |
| 16605,9 | 5259,6 | 5535,7 | 5810,6 |
|
| |
* Текущий ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений
** Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
*** 1. Бюджетная эффективность от снижения прямых затрат составит за три года - 29817,0 тыс. рублей.
2. Бюджетная эффективность от снижения косвенных затрат составит 1 892,4 тыс. рублей, в т.ч.:
в 2008 году - 315,4 тыс. рублей,
в 2009 году - 630,8 тыс. рублей,
в 2010 году - 946,2 тыс. рублей.
Экономическая эффективность за три года реализации Программы составит 15 103,5 тыс. рублей.