(тыс. рублей)

Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках

9803

Остатки на начало отчетного года

9803

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации

4816

Получение кредитов

4400

Погашение основной суммы долга

9216

Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней

194977

Получение бюджетных ссуд

267500

Погашение основной суммы задолженности

72523

Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

250

Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности

250".

(тыс. рублей)

Налоговые доходы

1104859

Налоги на прибыль (доход), прирост капитала, всего

873929

в том числе:

Налог на прибыль (доход) организаций

589899

Налог на доходы физических лиц

283530

Налог на игорный бизнес

500

Налоги на товары и услуги, лицензионные регистрационные сборы, всего

124934

в том числе:

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

56250

из них:

на водку и ликероводочные изделия

55250

на коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное

1000

Прочие лицензионные и регистрационные сборы

440

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

3670

Налог с продаж

64574

Налоги на имущество, всего

91017

в том числе:

Налог на имущество предприятий

91017

Платежи за пользование природными ресурсами, всего

14979

в том числе:

Плата за пользование водными объектами

3579

Земельный налог за земли городов и поселков

11400

Неналоговые доходы

29100

Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или деятельности, всего

2850

в том числе:

Дивиденды по акциям, принадлежащим Новгородской области

50

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности

2800

Доходы от продажи земли и нематериальных активов

40

Административные платежи и сборы

25110

Штрафные санкции, возмещение ущерба

1100

Итого собственных доходов

1133959

Финансовая помощь из федерального бюджета, всего

1168861,1

в том числе:

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

337594

из них:

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

337594

Фонд компенсаций на реализацию федеральных законов

216903,4

Фонд софинансирования социальных расходов

154325,6

из них:

дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы

144779

дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг

9546,6

Фонд регионального развития

29638,7

из них:

субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов

29638,7

Субсидии на реализацию государственных инвестиционных программ

39550

Субвенции на возмещение расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

3161,8

Средства, получаемые по взаимным расчетам из федерального бюджета

75845,3

Средства, получаемые по взаимным расчетам из нижестоящих бюджетов

1374,3

Субвенции и субсидии на финансирование дорожного хозяйства

108417

Дотации на погашение задолженности федерального бюджета перед бюджетами субъектов Российской Федерации по ранее принятым в муниципальную собственность ведомственному жилью и объектам социально-культурной сферы

160080

Дотация на стабилизацию доходной базы консолидированных бюджетов Российской Федерации

41971

Целевые бюджетные фонды, всего

509036

Экологический фонд области

16880

Территориальный дорожный фонд области

492156

ВСЕГО ДОХОДОВ

2811856,1".

(тыс. рублей)

Всего

из них: заработная плата

Государственное управление и местное самоуправление

Областная Дума

4818,5

2620,4

Исполнительные органы государственной власти

57855,4

34954,6

Архивное управление области

4696,1

2609

ИТОГО:

67370

40184

Судебная власть

Отдел по обеспечению деятельности мировых судей Новгородской области

3348,5

1780,5

ИТОГО:

3348,5

1780,5

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

Управление внутренних дел области

137924

73515

Линейный отдел внутренних дел на станции Новгород Санкт-Петербургского линейного управления внутренних дел Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте

461

355

Управление Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации по Новгородской области

58060,6

38329

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области

611

372

Программа борьбы с преступностью в области на 2002-2003 годы

2775

Целевая программа "Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в области на 2001-2002 годы"

1665

ИТОГО:

201496,6

112571

Промышленность, энергетика и строительство

Управление Делами Администрации области

2825

Государственное учреждение "Новгородский информационно-аналитический центр"

442,6

Государственное учреждение "Новгородский научно-координационный центр"

265

в том числе:

региональная научно-техническая программа области

265

Капитальные вложения

45181,8

Федеральные адресные инвестиционные программы

38602,6

ИТОГО:

87317

Сельское хозяйство и рыболовство

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию области
в том числе:

27221

расходы на проведение работ, связанных с рыбоохранными мероприятиями

300

расходы на приобретение машиностроительной продукции на основе финансовой аренды (лизинга)

14500

предоставление бюджетных кредитов

16500

возврат бюджетных кредитов

2000

Управление ветеринарии области

2095

Федеральное государственное учреждение "Государственная семенная инспекция Новгородской области"

288

Комитет по управлению государственным имуществом области

500

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству области

3500

Региональный продовольственный фонд

предоставление бюджетных ссуд

70000

возврат бюджетных ссуд

70000

Управление Гостехнадзора Новгородской области

226

Управление по охране, контролю и

регулированию использования охотничьих животных Новгородской области

1439

Акционерное общество открытого типа "Новгородагропромснаб"

1117

ИТОГО:

36386

Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

Государственное учреждение "Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

488

Новоселицкое опытное лесное хозяйство

222

Государственная инспекция по маломерным судам Новгородской области

3375

1921

ИТОГО:

4085

1921

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

Дочернее государственное областное унитарное Новгородское пассажирское автотранспортное предприятие N 1 (а/к 1406)

24466

Государственное учреждение "Новгородский информационно-аналитический центр"

3281,4

513,3

в том числе:

комплексная программа информатизации органов управления области

2493

Государственное унитарное предприятие "Октябрьская железная дорога"

8000

ИТОГО:

35747,4

513,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

Государственное областное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новжилкоммунсервис"

237710

29674

в том числе:

централизация на приобретение материалов и топлива

144313,9

ИТОГО:

237710

29674

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Областной резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

3273

в том числе:

областная целевая программа "Антихлор" на 1997-2005 годы

1100

утилизация бюджетными учреждениями ртутьсодержащих отходов

66

на тушение лесных пожаров

300

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новгородской области

6488,9

3983

ИТОГО:

9761,9

3983

Образование

Комитет образования области

92446,1

37077,5

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

400

Комитет культуры, кино и туризма области

12826

6759

Комитет по охране здоровья населения области

540

343

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту области

242

128

Комитет труда и социальной защиты населения области

2709

в том числе:

летний оздоровительный отдых детей и подростков

2703

Управление Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации по Новгородской области

12

4

Управление Делами Администрации области

714

Филиал Северо-Западной академии государственной службы в городе Великий Новгород

115

Управление ветеринарии области

62

ИТОГО:

110066,1

44311,5

Культура, искусство и кинематография

Комитет культуры, кино и туризма области

29087

12654

Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз писателей России"

144

48

Новгородская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"

15

ИТОГО:

29246

12702

Средства массовой информации

Редакция газеты "Новгородские ведомости"

7226

2765

Управление Делами Администрации области

2267

в том числе:

централизация на приобретение газетной бумаги

743

федеральное государственное унитарное предприятие "Новгородская государственная телерадиовещательная компания "Славия"

1524

Федеральное государственное унитарное предприятие "Новгородская государственная телерадиовещательная компания "Славия"

692

Общественное региональное движение "Новгородский женский парламент"

15

ИТОГО:

10200

2765

Здравоохранение и физическая культура

Комитет по охране здоровья населения области

158026,4

56004,1

в том числе:

областная целевая медицинская программа "Реанимация и интенсивная терапия на 2001-2002 годы"

65

областная целевая программа "Сахарный диабет" на 2000-2002 годы

178

Губернаторская комплексная целевая программа "Онкология" на 2000-2002 годы

2876

целевая комплексная программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в области на 2001-2003 годы"

525

Губернаторская программа "Здоровая мать - здоровый ребенок на 2001 -2003 годы"

1218

областная целевая программа "Общая врачебная (семейная) практика на 2002-2004 годы"

76

областная целевая программа "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД), на 2001-2003 годы"

172

Областной фонд обязательного медицинского страхования

172310

в том числе:

платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения

172310

Комитет по делам молодежи, физкультуре и спорту области

3562,2

284

ИТОГО:

333898,6

56288,1

Социальная политика

Комитет труда и социальной защиты населения области

24785

1961

в том числе на:

разработку областной программы содействия организациям в профессиональном развитии персонала на 2002-2004 годы

150

реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения

18634

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту области

3535,8

686

в том числе:

программа "Первоочередные мероприятия в сфере государственной молодежной политики в области"

1412,8

Областная целевая программа "Дети Новгородчины" на 2001-2003 годы

2056

Областная целевая программа "Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области" на 2001-2002 годы;

2770

в том числе:

на выделение субсидий предприятиям общественных организаций инвалидов на сохранение и создание рабочих мест

250

Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2001-2005 годы"

797

Новгородская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых"

96

Негосударственное среднее профессиональное образовательное учреждение Новоблпотребсоюза "Новгородский кооперативный техникум"

45

Управление Делами Администрации области

3,6

Областная программа по улучшению положения женщин на 2001-2003 годы

240

Целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Новгородской области" на 2002-2004 годы

1665

Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Новгородской области

1105,7

в том числе:

программа содействия занятости населения области

1105,7

Государственное областное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Новжилкоммунсервис"

2632,6

в том числе:

на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения

2632,6

Дочернее государственное областное унитарное Новгородское пассажирское автотранспортное предприятия N 1(а/к 1406)

15797

в том числе:

на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения

15797

Комитет по охране здоровья населения области

5547

в том числе:

на реализацию федерального и областного законодательства, устанавливающего льготы отдельным категориям населения

5547

ИТОГО:

61075,7

2647

Обслуживание государственного и муниципального долга

530

Мобилизационная подготовка экономики

Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новгородской области

22,9

ИТОГО:

22,9

Прочие расходы

Резервный фонд Администрации области

11694,8

в том числе:

на поддержку администраций поселков и сельсоветов

3000

на проведение призыва граждан на военную службу

300

на приобретение машин для администраций поселков и сельсоветов

2700

на поддержку Новгородского государственного фонда поддержки малого предпринимательства

1000

Избирательная комиссия Новгородской области

928,2

419,4

Бюджетные ссуды бюджетам городов и районов

-26041

Государственное учреждение "Служба заказчика - застройщика области"

29638,7

Военный комиссариат области

960

140

Новгородская областная общественная организация "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова"

916,7

Новгородская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

182,4

Новгородский областной комитет ветеранов войны и военной службы

36

Управление Делами Администрации области

7231,1

892

в том числе:

областная Дума

431

Государственное учреждение "Автобаза управления Делами Администрации области"

13203,7

3717,4

Государственное учреждение "Новгородский научно-координационный центр"

532

373

Государственное учреждение "Управление государственной вневедомственной экспертизы Новгородской области"

556,8

388,4

Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области

1200

Государственное учреждение "Региональный центр по ценообразованию в строительстве Новгородской области"

322

215

Лицензирование отдельных видов деятельности

333

в том числе:

комитет по охране здоровья населения области

271,4

Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации в Новгородской области

111

Новгородская государственная областная инспекция по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства

350,8

Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Новгородской области

925,5

Управление Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Новгородской области

111

Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Новгородской области

322

Управление Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Новгородской области

224

Управление государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации по Новгородской области

144

Новгородский областной комитет государственной статистики

4915,8

ИТОГО:

48798,5

6145,2

ИТОГО расходов

1277060,2

315485,6

Финансовая помощь бюджетам других уровней

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований

484028

Фонд компенсаций на реализацию федеральных законов

197757,8

Средства, передаваемые по взаимным расчетам бюджетам городов и районов

13898,3

Субвенции на возмещение расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

3161,8

Дотации зонам экономического благоприятствования

3073

Дотации на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

49284

Фонд регионального развития

2350

из них:

субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов

2350

Фонд софинансирования социальных расходов

333257,4

из них:

дотация на частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы

324761

дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг

8496,4

Дотация на стабилизацию доходной базы консолидированных бюджетов Российской Федерации

318

Средства, передаваемые по взаимным расчетам в федеральный бюджет

308

ИТОГО:

1087436,3

Целевые бюджетные фонды

Экологический фонд области

16880

Территориальный дорожный фонд области

600573

ИТОГО:

617453

ВСЕГО РАСХОДОВ:

2981949,5

315485,6

в том числе: оплата за газ

40600".