О формировании, утверждении, применении и мониторинге применения перспективного финансового плана Оренбургской области и разработке проекта закона Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовой год

Показатель

Строка

Факт
за отчетный год

План
на текущий
год(*)

Вариант 1

Вариант 2

1-й год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й год

(n-1)

n

(n+1)

(n+2)

(n+3)

(n+1)

(n+2)

(n+3)

1. Исходные макроэкономические показатели

1

1.1. Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей

2

1.2. Фонд оплаты труда, млн. рублей

3

1.3. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году

4

1.4. Индекс цен и тарифов на услуги естественных монополий, в % к предыдущему году

5

1.5. Рост заработной платы работников бюджетной сферы, оплачиваемых по единой тарифной сетке, в % к предыдущему году

6

1.6. Рост заработной платы прочих работников, финансируемых из областного бюджета, в % к предыдущему году

7

2. Показатели доходов областного бюджета

8

2.1. Доходы областного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей

9

из них:

10

налог на прибыль организаций

11

налог на доходы физических лиц

12

налог на имущество организаций

13

налог на добычу полезных ископаемых

14

2.1.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней(**), млн. рублей

15

2.2. Доходы областного бюджета с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей

16

из них:

17

налог на прибыль организаций

18

налог на доходы физических лиц

19

налог на имущество организаций

20

налог на добычу полезных ископаемых

21

2.2.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней(**), млн. рублей

22

3. Показатели доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов)

23

3.1. Доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей

24

3.2. Доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов)  с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей

25

4. Государственный  долг области

26

4.1. Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо) в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей

27 =
стр. 28 - стр. 29

4.1.1. Поступление, млн. рублей

28

4.1.2. Погашение, млн. рублей

29

4.2. Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо) с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей

30 =
стр. 31 -стр. 32

4.2.1. Поступление, млн. рублей

31

4.2.2. Погашение, млн. рублей

32

4.3. Объем государственного долга области, млн. рублей

33

4.3.1. Остаток задолженности по гарантиям области, млн. рублей

34

4.3.2. Остаток реструктуризированной задолженности по бюджетной ссуде, полученной из федерального бюджета, млн. рублей  

35

5. Показатели расходов областного бюджета

36

5.1. Общая сумма расходов в  условиях действующего законодательства, млн. рублей

37 =
стр. 9 + стр. 27

5.1.1. Бюджет действующих обязательств, млн. рублей

38 =
стр. 39 + стр. 40

5.1.1.1. Расходы текущего характера, млн. рублей

39

5.1.1.2. Расходы капитального характера, млн. рублей

40

5.1.2. Резервные фонды, млн. рублей

41

5.1.3. Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств, млн. рублей

42 =
стр. 37 -
стр. 38 -
 стр. 41

5.1.3.1. Расходы текущего характера, млн. рублей

43

5.1.3.2. Расходы капитального характера, млн. рублей

44

5.1.3.3. Досрочное погашение государственного долга области

45

5.2. Средства для исполнения расходных обязательств области с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, млн. рублей

46 =
стр. 15 + стр. 30

5.2.1. Бюджет действующих обязательств, млн. рублей

47 =
стр. 48 + стр. 49

5.2.1.1. Расходы текущего характера, млн. рублей

48

5.2.1.2. Расходы капитального характера, млн. рублей

49

5.2.2. Резервные фонды, млн. рублей

50

5.2.1. Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств, млн. рублей

51 =
стр. 46 - стр.47 -стр. 50

5.2.1.1. Расходы текущего характера, млн. рублей

52

5.2.1.2. Расходы капитального характера, млн. рублей

53

5.2.1.3. Досрочное погашение государственного долга области, млн. рублей

54