Приложение 1
к положению о разработке, применении и
мониторинге перспективного финансового
плана Оренбургской области
Основные показатели перспективного финансового плана Оренбургской области на _____________ годы
┌═════════════════════════════════════════════┬══════════════┬════════┬════════┬══════════════════════════┬════════════════════════════‰
│ Показатель │ Строка │ Факт │ План │ Вариант 1 │ Вариант 2 │
│ │ │ за │ на те- ├════════┬════════┬════════┼════════┬════════┬══════════┤
│ │ │ от- │ ку- │ 1-й │ 2-ой │ 3-ий │ 1-й │ 2-ой │ 3-ий │
│ │ │ чет- │ щий │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
│ │ │ ный │ год** │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ год │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│ │ │ (n-1) │ n │ (n+1) │ (n+2) │ (n+3) │ (n+1) │ (n+2) │ (n+3) │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│1. Исходные макроэкономические показатели │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│1.1. Прибыль прибыльных предприятий, млн. │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│1.2. Фонд оплаты труда, млн. рублей │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│1.3. Индекс потребительских цен, в % к преды-│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дущему году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│1.4. Индекс цен и тарифов на услуги естес- │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│твенных монополий, в % к предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│1.5. Рост заработной платы работников бюджет-│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ной сферы, оплачиваемых по единой тарифной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сетке, в % к предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│1.6. Рост заработной платы прочих работников,│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансируемых из областного бюджета, в % к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предыдущему году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│2. Показатели доходов областного бюджета │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│2.1. Доходы областного бюджета в условиях │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│действующего налогового и бюджетного законо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дательства, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│из них: │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│яналог на прибыль организаций │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│ налог на доходы физических лиця │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│яналог на имущество организацийя │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│яналог на добычу полезных ископаемыхя │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│2.1.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от бюджетов других уровней**, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│2.2. Доходы областного бюджета с учетом изме-│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нения налогового и бюджетного законодательс- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тва, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│из них: │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│яналог на прибыль организацийя │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│яналог на доходы физических лиця │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│яналог на имущество организацийя │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│яналог на добычу полезных ископаемыхя │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│2.2.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов│ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от бюджетов других уровней**, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│3. Показатели доходов консолидированных бюд- │ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│жетов муниципальных районов (городских окру- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│гов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│3.1. Доходы консолидированных бюджетов муни- │ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ципальных районов (городских округов) в усло-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│виях действующего налогового и бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательства, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│3.2. Доходы консолидированных бюджетов муни- │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ципальных районов (городских округов) с уче-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│том изменения налогового и бюджетного законо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дательства, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4. Государственный долг области │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.1. Источники финансирования дефицита бюдже-│ 27 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│та (сальдо) в условиях действующего налогово-│ стр.28 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│го и бюджетного законодательства, млн. рублей│ стр.29 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.1.1. Поступление, млн. рублей │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.1.2. Погашение, млн. рублей │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.2. Источники финансирования дефицита бюдже-│ 30 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│та (сальдо) с учетом изменений налогового и │ стр.31 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетного законодательства, млн. рублей │ стр.32 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.2.1. Поступление, млн. рублей │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.2.2. Погашение, млн. рублей │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.3. Объем государственного долга области, │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.3.1. Остаток задолженности по гарантиям об-│ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ласти, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│4.3.2. Остаток реструктуризированной задол- │ 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│женности по бюджетной ссуде, полученной из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│федерального бюджета, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5. Показатели расходов областного бюджета │ 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1. Общая сумма расходов в условиях дейс- │ 37 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│твующего законодательства, млн. рублей │ стр. 9 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ стр. 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1.1. Бюджет действующих обязательств, млн. │ 38 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ стр. 39 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ стр. 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1.1.1. Расходы текущего характера, млн. │ 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1.1.2. Расходы капитального характера, млн.│ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1.2. Резервные фонды, млн. рублей │ 41 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1.3. Оценка ресурсов для формирования бюд- │ 42 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│жета принимаемых обязательств, млн. рублей │ стр.37 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ стр.38 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ стр.41 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1.3.1. Расходы текущего характера, млн. │ 43 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1.3.2. Расходы капитального характера, млн.│ 44 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.1.3.3. Досрочное погашение государственного│ 45 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│долга области, млн. рублей. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2. Средства для исполнения расходных обяза-│ 46 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│тельств области с учетом изменения налогового│ стр. 15 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и бюджетного законодательства, млн. рублей │ стр. 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2.1. Бюджет действующих обязательств, млн. │ 47 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ стр. 48 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ стр. 49 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2.1.1. Расходы текущего характера, млн. │ 48 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2.1.2. Расходы капитального характера, млн.│ 49 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2.2. Резервные фонды, млн. рублей │ 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2.3. Оценка ресурсов для формирования бюд- │ 51 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│жета принимаемых обязательств, млн. рублей │ стр.46 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ стр.47 - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ стр.50 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2.3.1. Расходы текущего характера, млн. │ 52 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2.3.2. Расходы капитального характера, млн.│ 53 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════┼══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼══════════┤
│5.2.3.3. Досрочное погашение государственного│ 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│долга области, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└═════════════════════════════════════════════┴══════════════┴════════┴════════┴════════┴════════┴════════┴════════┴════════┴══════════…
* без учета поступлений из федерального фонда компенсаций
** по данным закона о бюджете на очередной год