|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение № 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые показатели Программы | |||||||||||||||||
№ п./п. | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула <*> | Значения целевых показателей по этапам (годам) | |||||||||||||
|
|
| 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
A.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | т у.т./тыс. руб. | п2(n) / п1(n) | 0,0287 | 0,0267 | 0,0229 | 0,0199 | 0,0174 | 0,0157 | 0,0146 | 0,0132 | 0,0119 | 0,0108 | 0,0098 | 0,0090 | 0,0083 | 0,0077 |
A.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Томской области | % | (п7(n) / п3(n) x 100% | 55% | 59% | 75% | 88% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
A.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Томской области (без учета домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/час) | % | (п8(n) / п4(n) x 100% | 48% | 55% | 62% | 77% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
A.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Томской области | % | (п9(n) / п5(n) x 100% | 41% | 42% | 44% | 82% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
A.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации | % | (п10(n) / п6(n) x 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
A.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | п15(n) - п15(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 6,2 | 5,5 |
A.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Томской области | % | (п15(n) / п16(n) x 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,10% |
A.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | (п18(n) / п17(n) x 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 92% | 89% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||||||||||||
B.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт ч | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п3(2007) | 0 | 724573 | 2032658 | 3075010 | 3945140 | 4539777 | 4926875 | 5403096 | 5842458 | 6234827 | 6578711 | 6869099 | 7108159 | 7326420 |
B.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.1.(n) x п11(2007) | 0 | 847751 | 2378210 | 3597762 | 4615813 | 5311540 | 5764443 | 6321622 | 6835676 | 7294748 | 7697092 | 8036846 | 8316546 | 8571911 |
B.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п4(2007) | 0 | 559 | 1568 | 2372 | 3043 | 3502 | 3801 | 4168 | 4507 | 4810 | 5075 | 5299 | 5484 | 5652 |
B.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3.(n) x п12(2007) | 0 | 378949 | 1063072 | 1608218 | 2063292 | 2374285 | 2576735 | 2825797 | 3055581 | 3260789 | 3440639 | 3592510 | 3717538 | 3831687 |
B.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п5(2007) | 0 | 4885 | 13704 | 20731 | 26597 | 30606 | 33215 | 36426 | 39388 | 42033 | 44352 | 46309 | 47921 | 49392 |
B.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.5.(n) x п13(2007) | 0 | 72198 | 202538 | 306400 | 393101 | 452352 | 490923 | 538375 | 582154 | 621250 | 655515 | 684450 | 708270 | 730018 |
B.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п6(2007) | 0 | 175 | 490 | 741 | 951 | 1094 | 1187 | 1302 | 1408 | 1502 | 1585 | 1655 | 1713 | 1765 |
B.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.7.(n) x п14(2007) | 0 | 243286 | 682493 | 1032477 | 1324636 | 1524293 | 1654267 | 1814165 | 1961686 | 2093430 | 2208894 | 2306396 | 2386663 | 2459947 |
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||||||||
C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Томской области | % | (п19(n) / п20(n)x 100% | 91% | 92% | 92% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Томской области | % | (п21(n) / п22(n)x 100% | 74% | 81% | 80% | 87% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Томской области | % | (п23(n) / п24(n)x 100% | 89% | 93% | 98% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Томской области | % | (п25(n) / п26(n)x 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
C.5. | Доля расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | (п28(n) / п27(2007) x 100% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
C.6. | Доля расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | (п28(n) / п27(n)x 100% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
C.7. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | п28(n) - п28(n-1) | 0,00 | 23,00 | -19,00 | -36,00 | -1,09 | -1,09 | -1,05 | -0,77 | -1,38 | -1,07 | -1,55 | -1,00 | -1,00 | -0,69 |
C.8. | Динамика расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | п28(n) - п28(2007) | 0,0 | -33,0 | -19,0 | -36,0 | -1,1 | -1,1 | -1,0 | -0,8 | -1,4 | -1,1 | -1,6 | -1,0 | -1,0 | -0,7 |
C.9. | Доля расходов бюджета Томской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п29(n) / п27(n)x 100% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
C.10. | Динамика расходов бюджета Томской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | п29(n) - п29(n-1) | 0,0 | 1,6 | 7,1 | -6,1 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
C.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Томской области, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п31(n) / п30(n)x 100% | 0% | 0% | 0% | 7% | 42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | п32(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 45 | 90 | 150 | 190 | 210 | 225 |
C.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | (п34(n) / п33(n)x 100% |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 7% | 11% | 19% | 23% | 24% | 23% |
C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | (п36(n) / п35(n)x 100% | 0% | 0% | 0% | 87% | 85% | 91% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% |
C.15. | Удельные расходы бюджета Томской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | (п37(n) / п38(n) | 6,015 | 7,116 | 8,324 | 10,317 | 11,583 | 12,046 | 12,523 | 13,026 | 13,549 | 14,086 | 14,653 | 15,252 | 15,858 | 16,497 |
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||||||
D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области | % | (п40(n) / п39(n)x 100% | 95% | 92% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Томской области | % | (п42(n) / п41(n)x 100% | 39% | 41% | 49% | 59% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области | % | (п43(n) / п41(n)x 100% | 25% | 24% | 18% | 41% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Томской области (за исключением многоквартирных домов) | % | (п45(n) / п44(n) x 100% | 58% | 66% | 74% | 80% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Томской области | % | (п47(n) / п46(n)x 100% | 55% | 57% | 66% | 69% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области | % | (п49(n) / п48(n)x 100% | 64% | 75% | 78% | 82% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области | % | (п51(n) / п50(n)x 100% | 51% | 57% | 63% | 78% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области | % | (п52(n) / п50(n)x 100% | 11% | 12% | 13% | 18% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области | % | (п54(n) / п53(n)x 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Томской области | % | (п56(n) / п55(n)x 100% | 73% | 73% | 78% | 80% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. | п58(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 700 | 800 | 900 | 1 000 |
D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п58(n) / п57(n)x 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,08% | 0,16% | 0,31% | 0,54% | 0,61% | 0,68% | 0,74% |
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||
E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Томской областью | шт. | п59(n) - п59(n-1) | 0 | 2 | 4 | 12 | 9 | 5 | 15 | 24 | 24 | 35 | 18 | 40 | 50 | 60 |
E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Томской областью, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | п60(n) - п60(n-1) | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | 15 | 20 | 24 | 35 | 25 | 40 | 50 | 65 |
Е.3. | Динамика количества транспортных средств, приобретеннных в рамках мероприятий по обновлению подвижного соства | шт. | п60.1(n) - п60.1(n-1) | 0 | 40 | -10 | 20 | -40 | 130 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||||
F.1.1.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями ТФ ОАО «ТГК 11» | т.у.т./ | п73.1.1(n) - п73.1.1(n-1) | 0,00 | 10,21 | -12,89 | -17,97 | -9,81 | -2,53 | -6,00 | -5,90 | -5,80 | -5,60 | -5,60 | -5,40 | -5,30 | -5,20 |
F.1.1.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями ОАО «СХК» | т.у.т./ | п73.1.2(n) - п73.1.2(n-1) | 0 | -31,28 | -94,53 | -4,94 | 1,93 | -13,48 | -1,07 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 |
F.1.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии дизельными электростанциями | т.у.т./ | п73.2(n) - п73.2(n-1) | 0 | -0,14 | -11,90 | -44,48 | -16,70 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
F.2.1.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями ТФ ОАО «ТГК 11» | кг у.т./ | п74.1.1(n) - п74.1.1(n-1) | 0 | 2,55 | -2,31 | 5,56 | -1,47 | -2,24 | -2,09 | -1,15 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
F.2.1.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями ОАО «СХК» | кг у.т./ | п74.1.2(n) - п74.1.2(n-1) | 0 | 8,10 | 0,00 | 20,54 | -10,99 | -1,79 | -2,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,20 |
F.2.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (* расчет показателей будет произведен с 2012 года) | кг у.т./ | п74.2(n) - п74.2(n-1) | 0 | - | - | - | -0,300 | 3,980 | -4,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
F.3. | Динамика изменения объема потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям | кВт ч | п75(n) - п75(n-1) | 0 | 259 600,0 | -435 400,0 | -82 900,0 | -9 523,0 | -9 427,8 | -9 333,5 | -4 621,7 | -4 596,1 | -915,7 | -913,9 | -913,0 | -912,1 | -911,1 |
F.4. | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | Гкал | п76(n) - п76(n-1) | 0 | 1 382,0 | 47 665,7 | 280 572,3 | -293 108,0 | -7 593,5 | -7 555,6 | -7 517,7 | -7 480,2 | -7 442,8 | -7 405,5 | -7 368,6 | -7 331,7 | -7 295,0 |
F.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м | п77(n) - п77(n-1) | 0 | -1 343 000,0 | -1 918 000,0 | -3 116 400,0 | -3 001 600,0 | -454 605,0 | -447 786,0 | -441 070,0 | -434 453,0 | -427 936,0 | -421 517,0 | -415 195,0 | -408 966,0 | -402 832,0 |
F.6. | Динамика изменения объема электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт ч | п78(n) - п78(n-1) | 0 | -2 152,2 | -1 862,5 | -5 064,5 | -9 486,4 | -3 080,6 | -1 991,8 | -487,9 | -485,6 | -483,1 | -480,7 | -478,3 | -475,8 | -473,6 |
| <*> п1, п2 и т. д. - Значения индикаторов (приложение № 5 к Программе). | ||||||||||||||||