Наименование

государственной программы

государственная программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы» (далее - государственной программы )

Заказчик

государственной программы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Соисполнители

государственной программы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)

Стратегическая цель социально- экономического развития Томской области,
на которую направлена реализация государственной программы

Инновационная и конкурентоспособная экономика

Цель

государственной программы

Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области

Показатели цели

государственной программы

 и их значения

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах),
 % к предыдущему году

110,9

103,8

103,8

102,5

102,1

101,8

101,5

101,5

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %

22

22,5

22,9

23,2

23,8

24,5

24,9

25

Задачи

государственной программы

1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства.

2. Увеличение валового сбора льна-долгунца.

3. Увеличение выручки от реализации овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
 4. Увеличение выручки от реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

5. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения мелиоративных мероприятий.

6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства.

7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса крупного рогатого скота мясных и помесных пород.

8. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

9. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики.

10. Стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Томской области.
11. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
12. Развитие и укрепление многоуровневой системы сельской кооперации в Томской области.
13. Повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций.
14. Создание условий для организации эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

«Показатели задач государственной программы
и их значения

Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1.
Индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году

121,9

103,4

103,8

104,2

104,4

103,1

102,6

102,7

Задача 2.
Валовой сбор льна-долгунца, тыс. тонн

1,7

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

Задача 3.
Выручка
от реализации овощей закрытого грунта в сельско-хозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн. руб.

114,4

191,3

199,3

207,6

216,3

225,3

234,7

244,5

Задача 4.
Выручка
от реализации овощей открытого грунта и картофеля в сельско-хозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах,
млн. руб.

95,3

98,2

101,1

104,2

107,3

110,5

113,8

117,3

Задача 5.
Ввод
в эксплуатацию мелиорируемых земель, тыс. га

0,4

-

1,0

1,15

1,2

1,35

1,45

1,5

Задача 6.
Индекс производства продукции животноводства,
% к предыдущему году

113,5

104,0

103,8

101,6

101,0

101,1

101,0

100,9

Задача 7.
Объем производства мяса КРС мясных
и помесных пород, тонн

943

938

957

975

995

1014

1035

1055

Задача 8.
Объем производства молока
в сельско-хозяйственных организациях
и крестьянских (фермерских) хозяйствах,
тыс. тонн

89,5

83,1

85,6

88,2

90,8

93,6

96,4

99,3

Задача 9.
Объем производства сельскохозяйствен-ной продукции, произведенной
в личных подсобных хозяйствах (далее - ЛПХ), крестьянских (фермерских) хозяйствах
(далее - КФХ)
и сельско-хозяйственных

102

102

103

104

107

108

108

110

производственных кооперативах (далее - СПоК),
% к 2011 году

Задача 10.
Прирост числа КФХ, ед.

14

15

16

17

18

19

20

21

Задача 11.
Количество семейных животноводческих ферм, созданных
на базе КФХ, ед.

5

5

6

7

7

8

9

9

Задача 12. Доля работающих СПоК от зарегистри-рованных, %

88,4

88,9

91,1

91,3

91,5

91,7

91,9

92,0

Задача 13. Энергообеспечен-ность сельско-хозяйственных организаций
на 100 га посевной площади, лошадиных сил
(далее - л.с.)

116

116,5

117,1

117,7

118,3

118,9

119,4

120,0

Задача 14.
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства,
% к предыдущему году

104

104,1

104,2

104,3

104,5

104,8

104,9

105»;

Сроки реализации

государственной программы

2013 - 2020 годы

Перечень подпрограмм

государственной программы

1. Интенсификация растениеводства.
2. Развитие льноводства.

3. Развитие овощеводства в закрытом грунте.

4. Развитие производства овощей и картофеля.

5. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
6. Ускоренное развитие животноводства.
7. Развитие мясного скотоводства.
8. Развитие молочного скотоводства.
9. Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования.
10. Поддержка начинающих фермеров.
11. Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ.

12. Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров.

13. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

14. Обеспечение реализации государственной программы

Объем
и источники финансирования (тыс. руб.)

Срок
исполнения (год)

Объем
финансиро-вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств:

федерального
бюджета
(прогноз)

областного
бюджета

внебюджетных
источников
(прогноз)

2013*- 2020

49 928 960,5

8 938 722,1

12 714 988,1

28 275 250,3

2013*

4 518 845,0

701 850,0

1 326 126,3

2 490 868,7

2014***

4 720 147,3

603 295,5

1 149 112,9

2 967 738,9

в том числе
за счет текущей деятельности**

1 780 222,8

0,0

296 703,8

1 483 519,0

2015 (потребность)

6 727 848,9

1 015 585,8

1 633 891,0

4 078 372,1

в том числе
за счет текущей деятельности**

1 815 600,0

0,0

302 600,0

1 513 000,0

2016 (потребность)

7 016 603,0

1 081 066,5

1 710 390,2

4 225 146,3

в том числе
за счет текущей деятельности**

1 815 600,0

0,0

302 600,0

1 513 000,0

2017 (потребность)

6 434 650,5

1 271 903,8

1 658 177,4

3 504 569,3

2018 (потребность)

6 656 958,3

1 351 772,3

1 707 774,5

3 597 411,5

2019 (потребность)

6 810 777,2

1 417 845,6

1 738 537,0

3 654 394,6

2020 (потребность)

7 043 130,4

1 495 402,6

1 790 978,8

3 756 749,0

* Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов».
** Средства областного бюджета, предусмотренные на осуществление мероприятий в рамках ведомственных целевых программ.
*** Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области
от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов
и внебюджетных источников определяется по согласованию
с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней»;

Объем и основные направления расходования средств
(тыс. руб.)

Годы

Основные направления расходования средств

инвестиции

НИОКР

инвестиции

2013 - 2020

24511446,6

343212,6

21137373,9

2013 - 2020*

24083946,6

258170,1

19762585,1

2013*

2842194,6

18119,1

1826053,4

2014*

2709590,5

9000,0

1933482,1

2015*

2536466,3

9000,0

2008324

2013

2982894,6

38722,20

2304836,2

2014

2852990,5

38722,20

2384323,3

2015

2679866,3

43717,20

2453488,8

2016

2816674,7

43717,20

2557970,4

2017

3032239,2

43717,20

2704947,7

2018

3183015,2

44872,20

2813210,6

2019

3388297,2

44872,20

2893971,7

2020

3575468,9

44872,20

3024625,2

*Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Организация управления  

государственной программы

Реализацию государственной программы осуществляет Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Контроль за реализацией государственной программы  осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы  осуществляют Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию).

Оценка социально-экономической эффективности реализации государственной программы  проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными государственной программы  значениями