Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года (с изменениями на 25 декабря 2014 года)

Целевые показатели Программы

№ п./п.

Наименование показателей       

Единица измерения    

Расчетная    формула <*>  

Значения целевых   показателей по этапам (годам)

1-й этап

2-й этап

3-й этап

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

A.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности         

т у.т./тыс. руб.

п2(n) / п1(n)

0,0287

0,0267

0,0229

0,0199

0,0174

0,0157

0,0146

0,0132

0,0119

0,0108

0,0098

0,0090

0,0083

0,0077

A.2.

Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Томской области                

%   

(п7(n) / п3(n) x 100%    

55%

59%

75%

88%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее  - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Томской области (без учета домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/час)              

%   

(п8(n) / п4(n) x 100%    

48%

55%

62%

77%

88%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Томской области                     

%   

(п9(n) / п5(n) x 100%    

41%

42%

44%

82%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем  объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации                                                     

%   

(п10(n) /   п6(n) x 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

A.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов              

т у.т.

п15(n) -    п15(n-1)   

0

0

0

0

5,2

0,5

0,9

1,5

2,1

3,2

3,3

2,8

6,2

5,5

A.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Томской области

%   

(п15(n) /   п16(n) x 100%

0%

0%

0%

0%

0,02%

0,02%

0,02%

0,03%

0,04%

0,05%

0,06%

0,07%

0,08%

0,10%

A.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы

%   

(п18(n) /   п17(n) x 100%

0%

0%

0%

50%

92%

89%

97%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие  экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

B.1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении                

тыс.  кВт ч

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /   A.1.(2007)] x п3(2007)   

0

724573

2032658

3075010

3945140

4539777

4926875

5403096

5842458

6234827

6578711

6869099

7108159

7326420

B.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении                

тыс.  руб.

B.1.(n) x   п11(2007)  

0

847751

2378210

3597762

4615813

5311540

5764443

6321622

6835676

7294748

7697092

8036846

8316546

8571911

B.3.

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении                

тыс.  Гкал

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /   A.1.(2007)] x п4(2007)   

0

559

1568

2372

3043

3502

3801

4168

4507

4810

5075

5299

5484

5652

B.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении                

тыс.  руб.

В.3.(n) x   п12(2007)   

0

378949

1063072

1608218

2063292

2374285

2576735

2825797

3055581

3260789

3440639

3592510

3717538

3831687

B.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс.  куб. м

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /   A.1.(2007)] x п5(2007)   

0

4885

13704

20731

26597

30606

33215

36426

39388

42033

44352

46309

47921

49392

B.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс. руб.

B.5.(n) x    п13(2007)  

0

72198

202538

306400

393101

452352

490923

538375

582154

621250

655515

684450

708270

730018

B.7.

Экономия природного газа в натуральном выражении                

тыс.  куб. м

[(A.1.(2007) - A.1.(n)) /   A.1.(2007)] x п6(2007)   

0

175

490

741

951

1094

1187

1302

1408

1502

1585

1655

1713

1765

B.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении                

тыс.  руб.

B.7.(n) x    п14(2007)   

0

243286

682493

1032477

1324636

1524293

1654267

1814165

1961686

2093430

2208894

2306396

2386663

2459947

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Томской области                            

%   

(п19(n) / п20(n)x 100%    

91%

92%

92%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Томской области

%   

(п21(n) / п22(n)x 100%    

74%

81%

80%

87%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

C.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Томской области                           

%   

(п23(n) / п24(n)x 100%    

89%

93%

98%

96%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

C.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который  осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Томской области

%   

(п25(n) / п26(n)x 100%    

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

C.5.

Доля расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)                

%   

(п28(n) /   п27(2007) x 100%

1,0%

1,1%

1,3%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

1,2%

C.6.

Доля расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)                 

%   

(п28(n) / п27(n)x 100%    

1,0%

0,8%

1,0%

1,0%

0,8%

0,9%

0,7%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

C.7.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)         

млн.  руб.

п28(n) -    п28(n-1)   

0,00

23,00

-19,00

-36,00

-1,09

-1,09

-1,05

-0,77

-1,38

-1,07

-1,55

-1,00

-1,00

-0,69

C.8.

Динамика расходов бюджета Томской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)                

млн.  руб.

п28(n) -    п28(2007)  

0,0

-33,0

-19,0

-36,0

-1,1

-1,1

-1,0

-0,8

-1,4

-1,1

-1,6

-1,0

-1,0

-0,7

C.9.

Доля расходов бюджета Томской области на предоставление субсидий организациям  коммунального комплекса на приобретение топлива                 

%   

(п29(n) / п27(n)x 100%    

0,03%

0,03%

0,05%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

C.10.

Динамика расходов бюджета Томской области на  предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива                 

млн.  руб.

п29(n) -    п29(n-1)   

0,0

1,6

7,1

-6,1

-10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

C.11.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Томской области, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование                         

%   

(п31(n) / п30(n)x 100%    

0%

0%

0%

7%

42%

100%

93,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

C.12.

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками                          

шт.  

п32(n)    

0

0

0

0

1

5

30

15

45

90

150

190

210

225

C.13.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры             

шт.  

(п34(n) / п33(n)x 100%    

0%

0%

0%

0%

1%

3%

2%

7%

11%

19%

23%

24%

23%

C.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд       

%   

(п36(n) / п35(n)x 100%    

0%

0%

0%

87%

85%

91%

92%

91%

91%

91%

91%

91%

90%

90%

C.15.

Удельные расходы бюджета Томской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.                      

тыс.  руб./  чел.

(п37(n) / п38(n)

6,015

7,116

8,324

10,317

11,583

12,046

13,34

13,026

13,549

14,086

14,653

15,252

15,858

16,497

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую  осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ,  потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области                          

%   

(п40(n) / п39(n)x 100%    

95%

92%

95%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в             многоквартирных домах на территории Томской области                                 

%   

(п42(n) / п41(n)x 100%    

39%

41%

49%

59%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области                      

%   

(п43(n) / п41(n)x 100%    

25%

24%

18%

41%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Томской области (за исключением  многоквартирных домов)               

%   

(п45(n) /   п44(n) x 100%

58%

66%

74%

80%

89%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Томской области                                  

%   

(п47(n) / п46(n)x 100%    

55%

57%

66%

69%

81%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой             (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области                        

%   

(п49(n) / п48(n)x 100%    

64%

75%

78%

82%

89%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области

%   

(п51(n) / п50(n)x 100%    

51%

57%

63%

78%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Томской области

%   

(п52(n) / п50(n)x 100%    

11%

12%

13%

18%

33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Томской области                        

%   

(п54(n) / п53(n)x 100%    

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Томской области      

%   

(п56(n) / п55(n)x 100%    

73%

73%

78%

80%

91%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

D.11.

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)                         

шт.  

п58(n)    

0

0

0

0

5

10

75

100

200

400

700

800

900

1 000

D.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов                                

%   

(п58(n) / п57(n)x 100%    

0%

0%

0%

0%

0,00%

0,01%

0,06%

0,08%

0,16%

0,31%

0,54%

0,61%

0,68%

0,74%

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

E.1.

Динамика количества высокоэкономичных
по использованию моторного топлива, альтернативного вида моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом (в том числе относящихся
к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке
на котором осуществляется Томской областью

шт.  

п59(n) -    п59(n-1)   

0

2

4

12

9

5

15

24

24

35

18

40

50

60

E.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Томской областью, в отношении которых проведены мероприятия
по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативного вида моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом

шт.  

п60(n) -    п60(n-1)   

0

2

3

12

1

13

15

20

24

35

25

40

50

65

Е.3.

Динамика количества транспортных средств, приобретеннных в рамках мероприятий по обновлению подвижного соства

шт.  

п60.1(n) -    п60.1(n-1)   

0

40

-10

20

-40

130

-140

0

0

0

0

0

0

0

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

F.1.1.1.

Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями ТФ     ОАО  «ТГК 11»

т.у.т./
кВтч

п73.1.1(n) - п73.1.1(n-1)

0,00

10,21

-12,89

-17,97

-9,81

-2,53

-6,00

-5,90

-5,80

-5,60

-5,60

-5,40

-5,30

-5,20

F.1.1.2.

Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями ОАО «СХК»

т.у.т./
кВтч

п73.1.2(n) - п73.1.2(n-1)

0

-31,28

-94,53

-4,94

1,93

-13,48

-1,07

-0,10

-0,10

-0,20

-0,10

-0,10

-0,10

0,00

F.1.2.

Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии дизельными электростанциями

т.у.т./
кВтч

п73.2(n) - п73.2(n-1)

0

-0,14

-11,90

-44,48

-16,70

-5,00

-5,00

-5,00

-5,00

-5,00

-5,00

-5,00

-5,00

-5,00

F.2.1.1.

Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями ТФ ОАО «ТГК 11»

кг у.т./
Гкал

п74.1.1(n) - п74.1.1(n-1)

0

2,55

-2,31

5,56

-1,47

-2,24

-2,09

-1,15

-0,05

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

F.2.1.2.

Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями ОАО «СХК»

кг у.т./
Гкал

п74.1.2(n) - п74.1.2(n-1)

0

8,10

0,00

20,54

-10,99

-1,79

-2,20

0,00

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

F.2.2.

Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (* расчет показателей будет произведен с 2012 года)

кг у.т./
Гкал

п74.2(n) - п74.2(n-1)

0

-

-

-

-0,300

3,980

-4,370

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

F.3.

Динамика изменения объема потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям

кВт ч

п75(n) - п75(n-1)

0

259 600,0

-435 400,0

-82 900,0

-9 523,0

-9 427,8

-9 333,5

-4 621,7

-4 596,1

-915,7

-913,9

-913,0

-912,1

-911,1

F.4.

Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям            

Гкал

п76(n) - п76(n-1)

0

1 382,0

47 665,7

280 572,3

-293 108,0

-7 593,5

-7 555,6

-7 517,7

-7 480,2

-7 442,8

-7 405,5

-7 368,6

-7 331,7

-7 295,0

F.5.

Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче

куб.м

п77(n) - п77(n-1)

0

-1 343 000,0

-1 918 000,0

-3 116 400,0

-3 001 600,0

-454 605,0

-447 786,0

-441 070,0

-434 453,0

-427 936,0

-421 517,0

-415 195,0

-408 966,0

-402 832,0

F.6.

Динамика изменения объема электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

кВт ч

п78(n) - п78(n-1)

0

-2 152,2

-1 862,5

-5 064,5

-9 486,4

-3 080,6

-1 991,8

-487,9

-485,6

-483,1

-480,7

-478,3

-475,8

-473,6

<*> п1, п2 и т. д. - Значения индикаторов (приложение № 5 к Программе).                                       
A.1, B.1 и т. д. - Значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения.                                
n - Индекс года.