Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2011-2013 гг.

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Томска"  на 2011-2013 гг. на 2012 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т. р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2012

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений (школ, школ-садов)

1.1

Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных бюджетных образовательных учреждений

Обеспечение деятельности 48 общеобразовательных учреждений

107 815,4

0702

4219911

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

1.2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

634 078,7

0702

4219911

001

Областной бюджет

1.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

36 996,0

0702

4219911

001

1.4

Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек

1 869,6

0702

4219911

001

1.5

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

3 937,0

0702

4219911

001

Итого:

784 696,7

2.

Осуществление регулярной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната

2.1

Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципального общеобразовательного учреждения

Обеспечение деятельности 1 общеобразовательной школы-интерната

9 550,4

0702

4229911

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

2.2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

18 025,2

0702

4229911

001

Областной бюджет

2.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

908,8

0702

4229911

001

2.4

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

819,1

0702

4229911

001

2.5

Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек

0,1

0702

4229911

001

Итого:

29 303,6

3.

Осуществление регулярной деятельности  муниципального оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

3.1

Предоставления  общедоступного и бесплатного    начального общего, основного общего, среднего (полного)  общего  образования по основным общеобразовательным программам  

Обеспечение деятельности 1 оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа

21 993,3

0702

4219911

001

Областной бюджет

3.2

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

281,3

0702

4219911

001

Итого:

22 274,6

4.

Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными образовательными учреждениями (школами, школами-садами) в форме субсидии

4.1

Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных автономных образовательных учреждений

Обеспечение деятельности 16 автономных общеобразовательных учреждений

27 068,4

0702

4219911

019

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

4.2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

209 396,5

0702

4219911

019

Областной бюджет

4.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

13 300,2

0702

4219911

019

4.4

Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек

746,3

0702

4219911

019

4.5

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

661,5

0702

4219911

019

Итого:

251 172,9

ВСЕГО:

1 087 447,8

из них:

Итого:

144 434,2

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

943 013,6

Областной бюджет