Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2011-2013 гг.

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях города Томска"  на 2011-2013 гг. на 2011 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т. р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2011

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений (школ, школ-садов)

1.1

Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных бюджетных образовательных учреждений

Обеспечение деятельности 48 общеобразовательных учреждений

121 011,0

0702

4219911

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

1.2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

638 147,7

0702

4219911

001

Областной бюджет

1.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

35 556,9

0702

4219911

001

1.4

Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек

1 715,4

0702

4219911

001

1.5

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

1 767,1

0702

4219911

001

1.6

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях

71 201,1

0702

4219911

001

1.7

Субсидия на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы

500,0

0702

4219911

001

1.8

Иные межбюджетные трансферты на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных бюджетных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе

8 427,5

0702

4219911

001

Итого:

878 326,7

2.

Осуществление регулярной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната

2.1

Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципального общеобразовательного учреждения

Обеспечение деятельности 1 общеобразовательной школы-интерната

10 068,8

0702

4229911

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

2.2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

18 760,0

0702

4229911

001

Областной бюджет

2.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

908,8

0702

4229911

001

2.4

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

120,5

0702

4229911

001

2.5

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

2 353,4

0702

4229911

001

Итого:

32 211,5

3.

Осуществление регулярной деятельности  муниципального оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

3.1

Предоставления  общедоступного и бесплатного    начального общего, основного общего, среднего (полного)  общего  образования по основным общеобразовательным программам  

Обеспечение деятельности 1 оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа

22 232,9

0702

4219911

001

Областной бюджет

3.2

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

271,8

0702

4219911

001

Итого:

22 504,7

4.

Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными образовательными учреждениями (школами, школами-садами) в форме субсидии

4.1

Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных автономных образовательных учреждений

Обеспечение деятельности 16 автономных общеобразовательных учреждений

41 921,6

0702

4219911

019

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

4.2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

245 389,8

0702

4219911

019

Областной бюджет

4.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

14 788,8

0702

4219911

019

4.4

Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек

816,6

0702

4219911

019

4.5

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

661,5

0702

4219911

019

4.6

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных автономных образовательных учреждениях

31 601,6

0702

4219911

019

4.7

Межбюджетные трансферты из резервных фондов Администрации Томской области

1 169,9

0702

4219911

019

4.8

Субсидия МАООУ "Гимназия № 55 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания

75 000,0

0702

4219911

019

4.9

Субсидия МАООУ "Гимназия № 55 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания

5 000,0

0702

4219911

019

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

4.10

Субсидия МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37 "  ул. С. Лазо, 22 в целях проведения капитального ремонта здания

73 199,9

0702

4219911

019

4.11

Иные межбюджетные трансферты на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных автономных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе

8 549,1

0702

4219911

019

Областной бюджет

Итого:

498 098,8

ВСЕГО:

1 431 141,7

из них:

Итого:

251 201,3

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

1 179 940,4

Областной бюджет