Перечень | |||||||||||
№№ п/п | Программные мероприятия | Срок проведения | Исполнитель | Финансовые затраты | Коды бюджетной классификации | Источник финансирования | |||||
(т. р.) | |||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. | Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений (школ, школ-садов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1 | Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 2011 - 2013 | Департамент образования | 121 011,0 | 107 815,4 | 107 815,4 | 0702 | 4219911 | 001 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | |
1.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 638 147,7 | 634 078,7 | 634 078,7 | 0702 | 4219911 | 001 | Областной бюджет | |||
1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю | 35 556,9 | 36 996,0 | 36 996,0 | 0702 | 4219911 | 001 | ||||
1.4 | Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек | 1 715,4 | 1 869,6 | 1 916,9 | 0702 | 4219911 | 001 | ||||
1.5 | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях | 1 767,1 | 3 937,0 | 3 920,5 | 0702 | 4219911 | 001 | ||||
1.6 | Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях | 71 201,1 | 0,0 | 0,0 | 0702 | 4219911 | 001 | ||||
1.7 | Субсидия на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0702 | 4219911 | 001 | ||||
1.8 | Иные межбюджетные трансферты на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных бюджетных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе | 8 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0702 | 4219911 | 001 | ||||
Итого: | 878 326,7 | 784 696,7 | 784 727,5 |
|
|
|
| ||||
2. | Осуществление регулярной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1 | Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципального общеобразовательного учреждения | 2011 - 2013 | Департамент образования | 10 068,8 | 9 550,4 | 9 550,4 | 0702 | 4229911 | 001 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | |
2.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 18 760,0 | 18 025,2 | 18 025,2 | 0702 | 4229911 | 001 | Областной бюджет | |||
2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю | 908,8 | 908,8 | 908,8 | 0702 | 4229911 | 001 | ||||
2.4 | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях | 120,5 | 819,1 | 903,5 | 0702 | 4229911 | 001 | ||||
2.5 | Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2 353,4 | 0,0 | 0,0 | 0702 | 4229911 | 001 | ||||
2.6 | Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0702 | 4229911 | 001 | ||||
Итого: | 32 211,5 | 29 303,6 | 29 387,9 |
|
|
|
| ||||
3. | Осуществление регулярной деятельности муниципального оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.1 | Предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 2011 - 2013 | Департамент образования | 22 232,9 | 21 993,3 | 21 993,3 | 0702 | 4219911 | 001 | Областной бюджет | |
3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю | 271,8 | 281,3 | 281,3 | 0702 | 4219911 | 001 | ||||
Итого: | 22 504,7 | 22 274,6 | 22 274,6 |
|
|
|
| ||||
4. | Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными образовательными учреждениями (школами, школами-садами) в форме субсидии |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4.1 | Обеспечение содержания зданий и оплаты коммунальных расходов муниципальных автономных образовательных учреждений | 2011 - 2013 | Департамент образования | 41 921,6 | 27 068,4 | 27 068,4 | 0702 | 4219911 | 019 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | |
4.2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам | 245 389,8 | 209 396,5 | 209 396,5 | 0702 | 4219911 | 019 | Областной бюджет | |||
4.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю | 14 788,8 | 13 300,2 | 13 300,2 | 0702 | 4219911 | 019 | ||||
4.4 | Доплаты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в классах с наполняемостью свыше 25 человек | 816,6 | 746,3 | 765,1 | 0702 | 4219911 | 019 | ||||
4.5 | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях | 661,5 | 661,5 | 661,5 | 0702 | 4219911 | 019 | ||||
4.6 | Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных автономных образовательных учреждениях | 31 601,6 | 0,0 | 0,0 | 0702 | 4219911 | 019 | ||||
4.7 | Межбюджетные трансферты из резервных фондов Администрации Томской области | 1 169,9 | - | - | 0702 | 4219911 | 019 | ||||
4.8 | Субсидия МАООУ "Гимназия № 55 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания | 75 000,0 | - | - | 0702 | 4219911 | 019 | ||||
4.9 | Субсидия МАООУ "Гимназия № 55 г. Томска" в целях проведения капитального ремонта здания | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0702 | 4219911 | 019 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | |||
4.10 | Субсидия МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37 " ул. С. Лазо, 22 в целях проведения капитального ремонта здания | 73 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0702 | 4219911 | 019 | ||||
4.11 | Иные межбюджетные трансферты на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных автономных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе | 8 549,1 | 0,0 | 0,0 | 0702 | 4219911 | 019 | Областной бюджет | |||
Итого: |
|
| 498 098,8 | 251 172,9 | 251 191,7 |
|
|
|
| ||
ВСЕГО: | 1 431 141,7 | 1 087 447,8 | 1 087 581,7 |
| |||||||
из них: | |||||||||||
Итого: | 251 201,3 | 144 434,2 | 144 434,2 |
| Бюджет муниципального образования "Город Томск" | ||||||
Итого: | 1 179 940,4 | 943 013,6 | 943 147,5 |
| Областной бюджет | ||||||