Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2011-2013 гг.

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Томска" на 2011-2013 гг. на 2013 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т. р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2013

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

1.1

Обеспечение функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

Обеспечение деятельности 64 дошкольных образовательных учреждений

566 190,6

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

1.2

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

2 893,4

0701

4209910

001

Областной бюджет

1.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

19 699,8

0701

4209910

001

Итого:

588 783,8

2.

Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями в форме субсидий

2.1

Обеспечение функционирования муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений

Обеспечение деятельности 20 автономных дошкольных образовательных учреждений

180 650,5

0701

4209910

019

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

2.2

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях

2 331,5

0701

4209910

019

Областной бюджет

2.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

6 689,2

0701

4209910

019

Итого:

189 671,2

3.

Закупка муниципальных услуг у немуниципального дошкольного образовательного учреждения

Обеспечение деятельности 1 дошкольного  образовательного учреждения

1 726,0

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

ВСЕГО:

780 181,0

из них

Итого:

748 567,1

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

31 613,9

Областной бюджет