Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы | ||||||||
№№ п/п | Программные мероприятия | Объем реализации | Сумма (т. р.) | Коды бюджетной классификации | Источник финансирования | |||
2012 | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1. | Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений |
|
|
|
|
|
| |
1.1 | Обеспечение функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение деятельности 64 дошкольных образовательных учреждений | 566 190,6 | 0701 | 4209910 | 001 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | |
1.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | 2 893,4 | 0701 | 4209910 | 001 | Областной бюджет | ||
1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю | 19 699,8 | 0701 | 4209910 | 001 | |||
Итого: |
| 588 783,8 |
|
|
|
| ||
2. | Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями в форме субсидий |
|
|
|
|
|
| |
2.1 | Обеспечение функционирования муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение деятельности 20 автономных дошкольных образовательных учреждений | 180 650,5 | 0701 | 4209910 | 019 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | |
2.2 | Субсидия МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 60 г.Томска" в целях проведения капитального ремонта здания | 6 000,0 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях | 2 331,5 | 0701 | 4209910 | 019 | Областной бюджет | ||
2.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю | 6 689,2 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
Итого: |
| 195 671,2 |
|
|
|
| ||
3. | Закупка муниципальных услуг у немуниципального дошкольного образовательного учреждения | Обеспечение деятельности 1 дошкольного образовательного учреждения | 1 726,0 | 0701 | 4209910 | 001 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | |
ВСЕГО: | 786 181,0 |
| ||||||
из них |
| |||||||
Итого: |
| 754 567,1 |
| Бюджет муниципального образования "Город Томск" | ||||
Итого: |
| 31 613,9 |
| Областной бюджет | ||||