Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования администрации Города Томска на 2011-2013 гг.

Смета расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Томска" на 2011-2013 гг. на 2011 год

№№ п/п

Программные мероприятия

Объем реализации

Сумма (т.р.)

Коды бюджетной классификации

Источник финансирования

2011

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

1

2

3

4

5

6

1.

Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

1.1

Обеспечение функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

Обеспечение деятельности 64 дошкольных образовательных учреждений

651 529,8

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

1.2

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

3 189,3

0701

4209910

001

Областной бюджет

1.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

18 307,2

0701

4209910

001

1.4

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

16 513,0

0701

4209910

001

1.5

Субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области

16 727,0

0701

4209910

001

Итого:

706 266,3

2.

Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями в форме субсидий

2.1

Обеспечение функционирования муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений

Обеспечение деятельности 20 автономных дошкольных образовательных учреждений

258 712,7

0701

4209910

019

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

2.2

Субсидия МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 60 г.Томска" в целях проведения капитального ремонта здания

3 000,0

0701

4209910

019

2.3

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях

2 848,5

0701

4209910

019

Областной бюджет

2.4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю

6 996,3

0701

4209910

019

2.5

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях

6 344,0

0701

4209910

019

2.6

Межбюджетные трансферты общего характера из резервного фонда Администрации Томской области

1 533,9

0701

4209910

019

2.7

Субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области

2 273,0

0701

4209910

019

2.8

Субсидия МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 85" на закупку оборудования

2 336,5

0701

4209910

019

259,6

0701

4209910

019

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

2.9

Субсидия  МАДОУ Детский сад №13 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания

49 660,0

0701

4209910

019

Областной бюджет

2.10

Субсидия  МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания

13 811,0

0701

4209910

019

Итого:

347 775,5

3.

Закупка муниципальных услуг у немуниципального дошкольного образовательного учреждения

Обеспечение деятельности 1 дошкольного  образовательного учреждения

0,0

0701

4209910

001

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

ВСЕГО:

1 054 041,8

из них

Итого:

913 502,1

Бюджет муниципального образования "Город Томск"

Итого:

140 539,7

Областной бюджет