Перечень | ||||||||||
№№ п/п | Программные мероприятия | Срок проведения | Исполнитель | Финансовые затраты | Коды бюджетной классификации | Источник финансирования | ||||
(т. р.) | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Осуществление регулярной деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Обеспечение функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений | 2011 - 2013 | Департамент образования | 651 529,8 | 566 190,6 | 566 190,6 | 0701 | 4209910 | 001 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" |
1.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | 3 189,3 | 2 893,4 | 2 893,4 | 0701 | 4209910 | 001 | Областной бюджет | ||
1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю | 18 307,2 | 19 699,8 | 19 699,8 | 0701 | 4209910 | 001 | |||
1.4 | Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | 16 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 001 | |||
1.5 | Субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области | 16 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 001 | |||
Итого: | 706 266,3 | 588 783,8 | 588 783,8 |
|
|
|
| |||
2. | Финансирование выполнения муниципального задания муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями в форме субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Обеспечение функционирования муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений | 2011 - 2013 | Департамент образования | 258 712,7 | 180 650,5 | 180 650,5 | 0701 | 4209910 | 019 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" |
2.2 | Субсидия МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 60 г.Томска" в целях проведения капитального ремонта здания | 3 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях | 2 848,5 | 2 331,5 | 2 331,5 | 0701 | 4209910 | 019 | Областной бюджет | ||
2.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителю | 6 996,3 | 6 689,2 | 6 689,2 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
2.5 | Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях | 6 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
2.6 | Межбюджетные трансферты общего характера из резервного фонда Администрации Томской области | 1 533,9 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
2.7 | Субсидия на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований Томской области | 2 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
2.8 | Субсидия МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 85" на закупку оборудования | 2 336,5 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
259,6 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 019 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | ||||
2.9 | Субсидия МАДОУ Детский сад №13 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания | 49 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 019 | Областной бюджет | ||
2.10 | Субсидия МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска в целях проведения капитального ремонта здания | 13 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0701 | 4209910 | 019 | |||
Итого: | 347 775,5 | 195 671,2 | 189 671,2 |
|
|
|
| |||
3. | Закупка муниципальных услуг у немуниципального дошкольного образовательного учреждения | 2011 - 2013 | Департамент образования | 0,0 | 1 726,0 | 1 726,0 | 0701 | 4209910 | 001 | Бюджет муниципального образования "Город Томск" |
Итого: | 0,0 | 1 726,0 | 1 726,0 |
|
|
|
| |||
ВСЕГО: | 1 054 041,8 | 786 181,0 | 780 181,0 |
|
|
|
| |||
из них |
| |||||||||
Итого: | 913 502,1 | 754 567,1 | 748 567,1 |
| Бюджет муниципального образования "Город Томск" | |||||
Итого: | 140 539,7 | 31 613,9 | 31 613,9 |
| Областной бюджет | |||||