Основные технико-экономические и финансово-экономические показатели деятельности муниципального учреждения ____________________________________________________________ | ||||||
полное наименование муниципального учреждения | ||||||
№ п/п | Наименование показателей | ед. изм. | Период | Примечание | ||
год, предшествующий отчетному финансовому году | отчётный финансовый год | текущий финансовый год (план) | ||||
20__г. | 20__г. | 20__г. | ||||
Для всех групп учреждений | ||||||
1 | Фактическая мощность учреждения | * |
|
|
| указываются факторы, повлиявшие на снижение мощности, в т.ч.: аварийное состояние зданий, их капитальный ремонт, режим работы учреждений и т.п. |
2 | Общая расчётная (нормативная) мощность учреждения |
|
|
| ||
3 | Наличие неустраненных в срок предписаний надзорных органов в сфере защиты прав потребителей, пожарной безопасности, энергетической эффективности социальных объектов и нарушений по результатам контрольных мероприятий за отчетный финансовый год | ед. |
|
|
| на конец отчётного периода |
4 | Доля фактически достигнутых показателей, характеризующих качество муниципальных услуг (работ) | % |
|
|
| в отношении показателей, утвержденных в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг |
5 | Плановая численность победителей и призеров (лауреатов) олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований ** | чел. |
|
|
| в соответствии с утвержденными муниципальным правовым актом руководителя органа значениями показателей |
6 | Фактическая численность победителей и призеров (лауреатов) олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований ** |
|
|
| в соответствии с утвержденной муниципальным правовым актом руководителя органа методикой расчета | |
7 | Плановое потребление: |
|
|
|
| в соответствии с установленными лимитами потребления энергоресурсов |
7.1. | Электроэнергии | тыс. кВт*ч |
|
|
| |
7.2. | Тепловой энергии | Гкал |
|
|
| |
7.3. | Горячего водоснабжения | куб. м. |
|
|
| |
7.4. | Холодной воды | куб. м. |
|
|
| |
8 | Фактическое потребление: |
|
|
|
|
|
8.1. | Электроэнергии | тыс. кВт*ч |
|
|
|
|
8.2. | Тепловой энергии | Гкал |
|
|
|
|
8.3. | Горячего водоснабжения | куб. м. |
|
|
|
|
8.4. | Холодной воды | куб. м. |
|
|
|
|
9 | Площадь земельных участков на праве постоянного бессрочного пользования | кв. м. |
|
|
|
|
10 | Площадь объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления | кв. м. |
|
|
|
|
11 | Доля фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда учреждения | % |
|
|
| согласно постановлению администрации Города Томска от 25.01.2017 № 34 "Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Томск" и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий" |
12 | Объем доходов учреждения, в т.ч. | тыс. руб. |
|
|
| учитываются все доходы учреждения независимо от источника финансирования, включая субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и субсидии на осуществление капитальных вложений |
12.1. | Объем исполненного муниципального задания, в т.ч. | тыс. руб. |
|
|
| из отчёта о выполнении муниципального задания |
12.1.1. | Объем исполненного муниципального задания за вычетом затрат на коммунальные услуги и уплату налогов | тыс. руб. |
|
|
| |
12.2. | Объем внебюджетных поступлений, в т.ч. | тыс. руб. |
|
|
| из отчёта о результатах деятельности муниципального учреждения |
12.2.1. | Объем доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | тыс. руб. |
|
|
| |
Для отдельных групп учреждений | ||||||
13 | Плановое количество посещений | посещения |
|
|
| для культурно-просветительских учреждений |
14 | Фактическое количество посещений |
|
|
| ||
15 | Плановая численность занимающихся | человеко-дни |
|
|
| для культурно-досуговых учреждений |
16 | Фактическая численность занимающихся |
|
|
| ||
17 | Плановая численность потребителей | чел. |
|
|
| для прочих учреждений |
18 | Численность фактически обслуженных потребителей |
|
|
| ||
19 | Плановый объём посещаемости | дето-дни |
|
|
| для учреждений дошкольного образования |
20 | Фактическая посещаемость |
|
|
| ||
21 | Плановый объём работ | ученико-часов |
|
|
| для учреждений дополнительного образования |
22 | Фактически выполненный объём работ |
|
|
| ||
23 | Численность учащихся, занимающихся во вторую смену | учащихся |
|
|
| для общеобразовательных учреждений |
* - в учреждениях дошкольного образования - численность детей, в учреждениях общего и дополнительного образования - численность обучающихся, в культурно-просветительских учреждениях, прочих учреждениях - численность обслуженных, в культурно-досуговых учреждениях - численность кружковцев | ||||||
** - не устанавливается для группы учреждений, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность | ||||||
Руководитель _________________________ (________________) | ||||||
Исполнитель _________________________ (________________) | ||||||
Тел. исп. | ||||||