Ресурсное обеспечение Программы
Наименование ресурса | Единица измерения | Потребность (прогноз) | |||
всего | в том числе по годам | ||||
очередной финансовый | плановый период | ||||
2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на реализацию Программы, всего, в том числе: | млн. руб. | 598738,43 | 242497,63 | 185161,80 | 171079,00 |
Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | млн. руб. | 598738,43 | 242497,63 | 185161,80 | 171079,00 |
федеральный бюджет (прогноз) | млн. руб. | 512918,72 | 194485,72 | 156537,00 | 161896,00 |
областной бюджет (прогноз) | млн. руб. | 9945,80 | 3400,00 | 6545,80 | 0,00 |
местный бюджет (прогноз) | млн. руб. | 75873,91 | 44611,91 | 22079,00 | 9183,00 |
Распределение финансирования по видам ресурсов: | млн. руб. | 598738,43 | 242497,63 | 185161,80 | 171079,00 |
материально-технические ресурсы | млн. руб. | 435370,56 | 226345,56 | 160946,00 | 48079,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
прочие виды ресурсов | млн. руб. | 163367,87 | 16152,07 | 24215,8 | 123000,00 |
Расходы на реализацию Программы в разрезе получателей средств: | |||||
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, в том числе: | млн. руб. | 81617,15 | 20888,15 | 33729,00 | 27000,00 |
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
инвестиции | 75465,08 | 16736,08 | 32729,00 | 26000,00 | |
(федеральный бюджет) | 65519,28 | 13336,08 | 26183,20 | 26000,00 | |
(областной бюджет) | 9945,8 | 3400,00 | 6545,8 | 0,00 | |
прочие нужды | 6152,07 | 4152,07 | 1000,00 | 1000,00 | |
(федеральный бюджет) | 6152,07 | 4152,07 | 1000,00 | 1000,00 | |
(областной бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, | млн. руб. | 284031,57 | 164997,57 | 106138,00 | 12896,00 |
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
инвестиции | 284031,57 | 164997,57 | 106138,00 | 12896,00 | |
(федеральный бюджет) | 284031,57 | 164997,57 | 106138,00 | 12896,00 | |
(областной бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(областной бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |