Об утверждении городской долгосрочной целевой программы "Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012-2014 годы (с изменениями на 21 августа 2013 года)

№ п/п

 Мероприятия программы

Обоснование мероприятий программы

Приоритетность

Плановое значение индикатора

1.

Развитие комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета

Проводится в целях:
- выполнения требований законов РФ;
- обеспечения перехода  бюджетных учреждений  на среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результат;

Приоритетность мероприятий максимальная (5)

Количество реализованных процессов в год

300 пользователей автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. (Ожидаемый показатель 2012 года ) Ожидаемый рост показателя по 50 новых пользователей в год

1.1.

Развитие автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета

Проводится в целях реализации Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 N 1101-р

Приоритетность мероприятий максимальная (5)

Pi - Количество  внедренных модулей автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета  за три  года

Pi = 2

1.2.

Развитие автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий.

Проводится в целях реализации требований закон Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Приоритетность мероприятий максимальная (5)

Pg - Количество  внедренных модулей автоматизированной системы планирования бюджета и учета муниципальных заданий  за три  года

Pg =2

1.3.

Развитие автоматизированной системы муниципального заказа

Проводится в целях: реализации требований Федеральный закон N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Приоритетность мероприятий максимальная (5)

Ph - Количество  внедренных модулей автоматизированной системы муниципального заказа за три  года

Ph =1

1.4.

Внедрение  подсистемы, расширяющей возможности автоматизированной системы «АЦК-Финансы» (Бюджетный контроль)

Проводится в целях:
реализации требований закон Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Приоритетность мероприятий максимальная (5)

Uh - Количество  внедренных автоматизированных систем за три  года

Uh =1

2.

     Развитие комплексных систем бюджетного учета

Проводится в целях:
- разработки стандартов бюджетного учета и отчетности;
- разработки механизмов взаимодействия с системами казначейского исполнения бюджета;
- создание информационной среды позволяющей контролировать и оценивать качество выполнения   муниципальных заданий

Приоритетность мероприятия максимальная (5)

Количество реализованных процессов в год

2.1.

Развитие систем сводной бюджетной отчетности

Приоритетность мероприятий максимальная (5)

Ph - Количество  реализованных отчетных форм  в год

Ph =1

2.2.

Построение систем бюджетного учета автономных учреждений

Приоритетность мероприятий максимальная (5)

Ph - Количество  внедренных модулей  в год

Ph =1

2.3.

Развитие автоматизированных систем бюджетного учета централизованных бухгалтерий

Приоритетность мероприятий максимальная (5)

Ph - Количество  внедренных модулей  в год

Ph =1

3.

Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности

Проводится в целях:
- увеличения доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на основе эффективного управления муниципальным имуществом за счет оптимизации его пропорций и вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот хозяйствования;
- организация процесса учета имущества переданного автономным учреждениям;
- повышения эффективности использования муниципального имущества

Приоритетность мероприятий  максимальная (5).

Dn =

 - (Эффективность использования системы в работе муниципалитета)

Плановый показатель на декабрь 2011 года  60% от общего количества бюджетополучателей.

Dn 5% в год.

Di  - Количество балансодержателей использующих информационную систему учета муниципальной собственности.

Dk - общее количество балансодержателей

4.

Лицензионное и консультацион-ное сопровождение, используемых в работе программных продуктов

Проводится в целях:

- обеспечения лицензионной и консультационной поддержки производителя программного обеспечения, используемого в процессе работы бюджетополучателями;
- реализации производителем в используемых программных продуктах требований изменяющегося законодательства РФ

Приоритетность мероприятий  (5)

Общее количество установленных обновлений на  бухгалтерских и финансовых системах в год.

P = 12

Tf - Количество услуг по консультационному сопровождению оказываемых на одно рабочее место автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС»  в год.



Tf = 8,36 часа в год

4.1.

Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы АЦК

Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы «АЦК - Финансы»

Приоритетность мероприятий  (5)

Pi - Количество обновлений в год

Pi =6

4.2.

Лицензионная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС

Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС»

Приоритетность мероприятий  (5)

Pe - Количество обновлений в год

Pe =6

4.3.

Консультационная поддержка комплексной автоматизированной системы бюджетного учета ПАРУС

Проводится в целях определения генерального подрядчика и заключения с ним муниципального контракта на осуществление консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС»

Приоритетность мероприятия  (2)

Tk - Количество часов консультационного сопровождения в год.

Tk =4912 часов в год

Ti - Количество рабочих мест автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС».

Ti =587 рабочих мест

5.

Создание и оснащение центров обработки и хранения информации

Проводится в целях: обеспечения вычислительными ресурсами и базовым программным обеспечением  мероприятий программы, а также модернизация уже используемого  в процессе работы финансовых систем серверного оборудования   

Приоритетность мероприятия  (2)

Z n =
Показатель развития и модернизации аппаратной части финансовых систем.
Zn>0% (В год)

Rn>0% (В год)

Pn>0% (В год)

5.1.

Приобретение оборудования для информационных центров.

Проводится в целях: обеспечение серверным оборудованием финансовых систем

Приоритетность мероприятия  (2)

Rk - количество серверного оборудования используемого в работе.
Ri - количество приобретенного оборудования в год.
Rn =
(Индикатор оценивает состояние серверного парка)

5.2.

Приобретение базового программного обеспечения

Проводится в целях: обеспечение лицензионной чистоты в области используемого в работе финансовых систем базового программного обеспечения

Приоритетность мероприятия  (2)

Pk - общее количество программного обеспечения.
Pi - количество лицензированного программного обеспечения.

Pn =
(Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения)