О внесении изменений в решение Думы города Томска от 02.12.2008 № 1082 "Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП "Томский энергокомплекс", в городе Томске на период до 2011 года и надбав

№ п/п

Наименование мероприятия

Обоснование

Ожидаемый результат

Финансовые потребности реализации мероприятий, млн. руб. (без НДС)

2009

2010

2011

Всего

За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК

За счет тарифа на подключение к системе ОКК

За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК

За счет тарифа на подключение к системе ОКК

За счет надбавки к тарифу на услуги ОКК

За счет тарифа на подключение к системе ОКК

1

2

5

6

7

8

10

11

13

14

16

1,119

1,125

1,086

Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории МО г. Томск

0,00

0,00

37,78

0,00

58,11

0,00

95,89

Водоснабжение, в т.ч.

17,73

33,53

51,26

 - затраты по мероприятиям:

13,53

25,58

39,11

 - проценты по кредиту (Приложение 2):

0,66

1,24

1,90

 - налог на прибыль:

3,55

6,71

10,25

1

Строительство системы обеззараживания  воды на ПВЗ на основе гипохлорита. W= 240 кг/сут. активного Cl

Производственный объект хлораторная, совмещенный с расходным  складом хлора, находится в непосредственной близости от п. Тимирязева, входящего в МО г. Томск   

Ликвидация высокотоксичного хлорного хозяйства; обеспечение экологической и технологической безопасности на ВОС; снижение концентрации хлорорганических соединений в питьевой воде и стоках; обеспечение высокой эксплуатационной надежности водоподготовки; повышение коррозионной стойкости трубопроводов

5,33

5,79

11,13

2

Реконструкция РУ насосной станции III подъема №1, реконструкция электрооборудования водопроводных насосных станций, установка автоматизированных систем управления насосными агрегатами (ВНС-11,13,15,16,19,23,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41)

Существующая система электроснабжения ВНС не соответствует требованиям ПУЭ

Повышение надёжности электроснабжения ВНС, снижение расхода электроэнергии за счет регулировки частотных характеристик насосных агрегатов

6,91

7,51

14,42

3

Приобретение Автогидроподъемника АПТ-22 телескопический

Оперативный ремонт воздушных линий электропередач, проведение высотных работ

1,28

1,28

4

Приобретение машины каналопромывочной  КО-512 на базе шасси автомобиля КАМАЗ 65115

Обеспечение качественной промывки

2,46

2,46

5

Приобретение телеинспекции для диагностики труб

Снижение количества аварийных ситуаций, диагностика состояния труб - определение заиленности сетей, качества заделки стыков и др.

4,06

4,06

6

Приобретение набора запирающих устройств ППН и ПЗУ Д 150-1500 мм.

Осушение труб при диагностике и промывке линий, при устранении повреждений

0,17

0,17

7

Приобретение водяного мастера на базе «Мерседес»

Качественная промывка, прочистка сетей, снижение затрат на ГСМ

5,56

5,56

8

Приобретение искателя металлических предметов

Поиск колодцев под грунтом

0,03

0,03

Водоотведение, всего, в т.ч.

20,05

24,58

44,63

 - затраты по мероприятиям:

15,30

18,75

34,05

 - проценты по кредиту (Приложение №2 к Инвестиционной программе):

0,74

0,91

1,65

 - налог на прибыль:

4,01

4,92

8,93

9

Реконструкция напорных трубопроводов 2Д-600 мм. от КНС №10 до ул. Шевченко, длиной 1680 м. со строительством камеры гашения по ул. Елизаровых, 60-62

Износ трубопроводов

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (пос. Степановка, мкр. Мокрушина) на 7422,3 м3/сут. и увеличение мощности КНС-4

15,30

16,62

31,92

10

Приобретение КАМАЗ КО- 514 (промывка)

Обеспечение качественной промывки

2,14

2,14

Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов на территории МО г. Томск

0,00

479,67

0,00

474,30

0,00

382,38

1 336,35

Водоснабжение, в т.ч.

251,50

292,60

301,90

846,00

затраты по мероприятиям:

191,88

223,24

230,34

645,46

проценты по кредиту (Приложение 2):

9,32

10,84

11,18

31,34

 - налог на прибыль:

50,30

58,52

60,38

169,20

Расширение сооружений водопровода г. Томска из подземных источников:

11

Станция обезжелезивания.
1. Реконструкция оборудования, трубопроводов.
2. Строительство сооружений повторного использования промывной воды, НС, дополнительного блока фильтров, фильтров-поглотителей, резервуара чистой воды, реагентного хозяйства.
3. Реконструкция аэраторов.
4. Строительство дополнительного блока фильтров.
5. Электроснабжение
6. Автоматизация станции

Содержание выше нормативных доз железа, марганца, кремния, углекислоты. Требуется увеличение производительности в связи с активной застройкой города.

Обеспечение качества воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01; увеличение производительности станции; снижение объема промывных вод, сбрасываемых в р. Кисловка. Проектная производительность станции обезжелезивания 260 тыс.м3/сут. (при существующей 207,5 тыс.м3/сут.)

122,74

138,09

149,96

410,79

12

НФС
1. Отсыпка насыпи и берегоукрепление.
2. Строительство резервуара чистой воды 10000 м3.
3. Строительство фильтров-поглотителей
(3 шт.)

Резервуар и насосная станция подкачки эксплуатируются с 1972 года. Физический и моральный износ

Обеспечение качества воды, подаваемой потребителям; увеличение мощности очистных фильтров; обеспечение регулирующего объема воды и аварийного запаса в Юго-восточном районе города в связи с активной застройкой.

65,77

74,01

80,37

220,16

13

Приобретение экскаватора HYUNDAI R-210 LC-7 (глубина копания 6,7 м, ширина гусениц 0,6 м, объем ковша 0,92 м3) с комплектом гидроразводки

Проведение строительных, монтажных, ремонтных работ.

3,37

3,79

7,15

14

Приобретение газового хроматографа

Анализ органических и неорганических соединений методом газовой хроматографии

4,27

4,27

15

Приобретение комплекта оборудования для бестраншейной замены подземных коммуникаций с пневмомолотом

Прокладка пластмассовых труб

1,39

1,39

16

Приобретение гидроподъемника 5 тн на базе автомобиля с площадкой для железобетона.

Снижение затрат на ГСМ, строительство сетей и сооружений ВиК, сокращение времени ремонтов

1,71

1,71

Водоотведение, всего, в т.ч.:

0,00

228,17

0,00

181,70

0,00

80,48

490,35

затраты по мероприятиям:

174,08

138,63

61,41

374,11

проценты по кредиту (Приложение 2):

8,45

6,73

2,98

18,16

 - налог на прибыль:

45,63

36,34

16,10

98,07

Сооружения:

17

Модернизация КНС-4

Насосная станция требует капитального ремонта с усилением строительных конструкций. В неудовлетворительном состоянии находятся несущие конструкции приемного резервуара, разделительной стенки, перекрытия над приемным резервуаром и помещением решеток. В связи с активной застройкой города требуется увеличение мощности.

Обеспечение отвода сточных вод Южной части города Томска - Кировского и Советского районов. Увеличение производительности станции с 90 м3/час до 150 м3/час.

8,57

56,54

61,41

126,52

Сети на них:

18

Разработка проектно-сметной документации "Строительство напорного трубопровода Д-1200 мм от ГНС до очистных сооружений в районе ТНХК, L=21995 м"

Недостаток пропускной способности

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Кировского, Советского, Октябрьского, Ленинского районов г. Томска.

23,31

23,31

19

Строительство канализационного коллектора Д-1600 мм. по ул. Б. Подгорной от
ул. Д.-Ключевской до
ГНС, длиной 3300 м.

Недостаток пропускной способности

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Советского и Кировского районов г. Томска.

46,94

52,81

99,74

20

Строительство 3-ей очереди разгрузочного канализационного коллектора Д-1200 мм. по ул. Алтайская от
ул. Гоголя до КНС-4, длиной 700 м.

Недостаток пропускной способности

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (жилой массив, ограниченный ул. Л.Толстого-ул.Сибирская - пр.Комсомольский-р. Ушайка) на 5832,2 м3/сут. и увеличение мощности КНС-4

8,16

9,18

17,34

21

Перекладка напорного трубопровода 2Д-500 мм. по Набережной р. Томи
от КНС №3 до р. Ушайка, длиной 1242 м.

Недостаток пропускной способности

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (ул. Московский тр.) на 4059,1 м3/сут. и увеличение мощности КНС-4

9,68

10,89

20,58

22

Строительство канализационного коллектора Д-800 мм.      L-1200 м. до
ул. М.Джалиля
по ул. Московский тр., длиной 1200 м.

Недостаток пропускной способности

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (ул. Московский тр.) на 4059,1 м3/сут. и увеличение мощности КНС-4

16,49

16,49

23

Строительство самотечного коллектора Д-600 мм.
 по ул. Алтайская,
длиной 400 м.

Недостаток пропускной способности

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий (жилой массив, ограниченный ул. Л.Толстого-ул.Сибирская - пр.Комсомольский-
р. Ушайка) на 5832,2 м3/сут. и увеличение мощности КНС-4

7,50

7,50

24

Строительство канализационного коллектора от
ул. Вокзальной до
ул. Молодежной
Д=500-800мм,
длиной 2400 м.

Недостаток пропускной способности

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Октябрьского района

41,26

41,26

25

Строительство канализационного коллектора от ул. Высоцкого до ул. Б.Куна Д=600мм, длиной 600 м

Недостаток пропускной способности

Обеспечение пропускной способности в связи с увеличением притока сточных вод с застраиваемых территорий Октябрьского района

9,61

9,61

26

GRUNDODRILL 7X Plus, серийный номер DRI 08120051, в комплекте с принадлежностями

Прокладка водопроводных и канализационных сетей

9,10

9,10

27

Приобретение ионного хроматографа

Анализ следовых количеств различных неорганических и органических ионов в чистых водных средах.

0,95

0,95

28

Приобретение передвижных сварочных установок KWH 315 F (Д 90-315 мм); KWH 500 F (Д 200-500 мм)

Сварка полиэтиленовых труб при строительстве (реконструкции)

1,71

1,71

ИТОГО по инвестиционной программе

0,00

479,67

37,78

474,30

58,11

382,38

1432,24