III раздел доклада
«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность
и распределение расходов на их реализацию» (1 )( )
_________________________
(1) Раздел заполняют СБП первой и второй группы.
1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности (2) за счет средств областного бюджета представляется по форме таблицы 3.1.
_________________________
(2) К расходам непрограммной деятельности СБП относятся расходы, указанные в постановлении Администрации Томской области от 14.03.2007 № 41а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томской области».
Таблица 3.1.
Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета
тысяч рублей
Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | Отчетный финансо-вый год (N-2) (факт) | Текущий | Очередной | Плановый период | Плановый период | |||
раз-дел | под-раз-дел | целе-вая статья | вид расхо-дов | ||||||
Областные целевые программы | |||||||||
Программа А | |||||||||
Программа Б | |||||||||
... | |||||||||
Итого по областным целевым программам | |||||||||
Долгосрочные областные целевые программы | |||||||||
Программа А | |||||||||
Программа Б | |||||||||
... | |||||||||
Итого по долгосрочным областным целевым программам | |||||||||
Ведомственные целевые программы | |||||||||
Программа А | |||||||||
Программа Б | |||||||||
... | |||||||||
Итого по ведомственным целевым программам | |||||||||
Непрограммная деятельность | |||||||||
Мероприятие 1 | |||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||
... | |||||||||
Итого по непрограммной деятельности | |||||||||
Итого по СБП (3) | |||||||||
_________________________
(3) Для СБП первой группы - объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
для СБП второй группы - объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов Администрации Томской области на очередной финансовый год и на плановый период.
2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представляется в таблице 3.2. Все бюджетные целевые программы, в реализации которых участвует СБП, распределяются согласно задачам СБП, для выполнения которых планируется их осуществление.
Таблица 3.2.
Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам
тысяч рублей
Наименование цели, задачи, | Отчетный | Текущий финансовый год (N-1) | Очередной финансовый год (N) | Плановый период (N+1) | Плановый период (N+2) |
Цель 1 | |||||
Задача 1.1. | |||||
Программа А | |||||
Программа Б | |||||
... | |||||
Не распределено по программам | |||||
Задача 1.2. | |||||
Программа А | |||||
Программа Б | |||||
... | |||||
Не распределено по программам | |||||
Задача 1.3. | |||||
Программа А | |||||
Программа Б | |||||
... | |||||
Не распределено по программам | |||||
Цель 2 | |||||
Задача 2.1. | |||||
Программа А | |||||
Программа Б | |||||
... | |||||
Не распределено по программам | |||||
Распределено средств по целям - всего | |||||
в том числе: | |||||
распределено по задачам | |||||
распределено по программам | |||||
Не распределено по целям, задачам и программам | |||||
Итого по СБП (1) |
_________________________
(1) Для СБП первой группы - объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
для СБП второй группы - объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов Администрации Томской области на очередной финансовый год и на плановый период.
3. Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности СБП представляется в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Информация о показателях реализации
непрограммной деятельности
Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (N-2) (факт) | Текущий | Очередной | Плановый период | Плановый период |
Цель 1 | ||||||
Мероприятие 1 | ||||||
Показатель выполнения мероприятия 1.1. | ||||||
Показатель выполнения мероприятия 1.2. | ||||||
+ | ||||||
Мероприятие 2 | ||||||
Показатель выполнения мероприятия 2.1. | ||||||
Показатель выполнения мероприятия 2.2. | ||||||
+ | ||||||
Цель 2 | ||||||
Мероприятие 1 | ||||||
Показатель выполнения мероприятия 1.1. | ||||||
Показатель выполнения мероприятия 1.2. | ||||||
+ | ||||||
Мероприятие 2 | ||||||
Показатель выполнения мероприятия 1.1. | ||||||
Показатель выполнения мероприятия 1.2. | ||||||
+ |
4. Сведения об областных целевых программах, долгосрочных областных целевых программах, в реализации которых участвует СБП, представляются в таблице 3.4.
Таблица 3.4.
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
областной целевой программы, долгосрочной областной целевой программы