Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области (с изменениями на 22 ноября 2010 года)

Приложение № 2
к настоящему Порядку разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области

I раздел доклада
«Результаты деятельности ____________________________ за _______ год»
                                  (Наименование СБП)

1. Цели, задачи и показатели СБП

1.1. Информацию о достижении показателей целей и задач СБП, предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представить в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Информация
о достижении показателей целей и задач ____________________________________,
                                                                                                (Наименование СБП)
предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

1.2. Представить информацию о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

находятся на уровне запланированных в докладе;

превысили уровень запланированных в докладе;

не достигли уровня запланированных в докладе.

1.3. Дать оценку степени достижения СБП запланированных целей и задач.

1.4. Указать степень влияния деятельности СБП на достижение стратегических целей и задач развития Томской области, указанных в Стратегии развития Томской области до 2020 года, утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии развития Томской области до 2020 года», и Программе социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 года № 79-ОЗ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы».

1.5. Провести анализ факторов, повлиявших на отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей. Рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы, на которые СБП может влиять;

внешние факторы, на которые СБП не может влиять, включая форс-мажорные обстоятельства.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние  на отклонение показателя от плановых значений.

2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность(1)
_________________________
(1) Раздел представляется СБП первой и второй группы.

2.1. Информацию о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представить в таблице 1.2.

     
Таблица 1.2.

Информация
о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности