Средства, выделяемые на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села Томской области до 2012 года"
(млн. рублей.)
№ п/п | Разделы программы | Объемы капвложений, всего | В том числе за счет средств | ||
федерального бюджета | областного | внебюджетных источников | |||
1. | Жилищное строительство (включая ипотечное кредитование) - всего | 644,000 | 144,100 | 117,691 | 382,209 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 419,000 | 77,100 | 57,850 | 284,050 |
| 2008 г. (прочие) | 84,000 | 25,000 | 2,841 | 56,159 |
| 2009 г. (прочие) | 30,000 | 9,000 | 12,000 | 9,000 |
| 2010 г. (прогноз) (прочие) | 37,000 | 11,000 | 15,000 | 11,000 |
| 2011 г. (прогноз) (прочие) | 37,000 | 11,000 | 15,000 | 11,000 |
| 2012 г. (прогноз) (прочие) | 37,000 | 11,000 | 15,000 | 11,000 |
2. | Обеспечить доступность жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе всего | 266,590 | 76,000 | 92,800 | 97,790 |
| 2006 г. - 2007 г. (факт) | 96,590 | 25,000 | 24,800 | 46,790 |
| 2008 г. (прочие) | 50,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 |
| 2009 г. (прочие) | 30,000 | 9,000 | 12,000 | 9,000 |
| 2010 г. (прогноз) (прочие) | 30,000 | 9,000 | 12,000 | 9,000 |
| 2011 г. (прогноз) (прочие) | 30,000 | 9,000 | 12,000 | 9,000 |
| 2012 г. (прогноз) (прочие) | 30,000 | 9,000 | 12,000 | 9,000 |
3. | Образование- | 581,727 | 31,300 | 550,427 | 0,000 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 357,400 | 11,300 | 346,100 |
|
| 2008 г. (государственные кап. вложения) | 120,327 | 0,000 | 120,327 |
|
| 2009 г. (государственные кап. вложения) | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
|
| 2010 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| 2011 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
|
| 2012 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 50,000 | 10,000 | 40,000 |
|
4. | Здравоохранение- | 339,416 | 23,500 | 315,916 |
|
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 165,400 | 23,500 | 141,900 |
|
| 2008 г. (государственные кап. вложения) | 29,016 | 0,000 | 29,016 |
|
| 2009 г. (государственные кап. вложения) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| 2010 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 40,000 | 0,000 | 40,000 |
|
| 2011 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 50,000 | 0,000 | 50,000 |
|
| 2012 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 55,000 | 0,000 | 55,000 |
|
| Физическая культура | 166,900 | 40,000 | 125,600 | 1,300 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 28,500 | 0,000 | 27,200 | 1,300 |
| 2008 г. (государственные кап. Вложения) | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
| 2009 г. (государственные кап. вложения) | 12,400 | 0,000 | 12,400 | 0,000 |
| 2010 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 3,500 | 0,000 | 3,500 | 0,000 |
| 2011 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 0,000 |
| 2012 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 0,000 |
5. | Культурно-досуговая деятельность | 116,000 | 40,000 | 76,000 | 0,000 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2008 г. (государственные кап. вложения) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2009 г. (государственные кап. вложения) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2010 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2011 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 55,000 | 20,000 | 35,000 | 0,000 |
| 2012 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 61,000 | 20,000 | 41,000 | 0,000 |
6. | Бытовое обслуживание, | 43,000 | 0,000 | 0,000 | 43,000 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 |
| 2008 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 3,500 |
| 2009 г. (расходы,увеличивающие стоимость ОС) | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 3,500 |
| 2010 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 2011 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
| 2012 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
7. | Информационно-консультационное обслуживание населения-всего в том числе | 25,350 | 5,300 | 12,850 | 7,200 |
| 2005 г. - 2007 г. (факт) | 10,500 | 2,300 | 5,500 | 2,700 |
| 2008 г. (по разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыбаловство") (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,1) | 7,600 | 2,000 | 3,500 | 2,100 |
| 2009 г. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2010 г. (прогноз) (по разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыбаловство") (расходы, увеличивающие стоимость ОС-2,4) | 7,250 | 1,000 | 3,850 | 2,400 |
| 2011 г. (прогноз) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2012 г. (прогноз) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8. | Электрификация - всего | 440,343 | 45,460 | 97,600 | 297,283 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 285,300 | 2,800 | 79,000 | 203,500 |
| 2008 г. государственные кап. вложения (расходы, увеличивающие стоимость ОС-17,683) | 20,043 | 1,760 | 0,600 | 17,683 |
| 2009 г. (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 18,1) | 30,000 | 8,900 | 3,000 | 18,100 |
| 2010 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС -18,0) | 32,000 | 10,000 | 4,000 | 18,000 |
| 2011 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы увеличивающие стоимость ОС-20,0) | 35,000 | 10,000 | 5,000 | 20,000 |
| 2012 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) (расходы, увеличивающие стоимость ОС- 20,0) | 38,000 | 12,000 | 6,000 | 20,000 |
9. | Газификация | 875,820 | 237,700 | 593,614 | 44,506 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 428,100 | 62,700 | 331,700 | 33,700 |
| 2008 г. (государственные кап. вложения) | 80,616 | 25,000 | 44,810 | 10,806 |
| 2009 г. (государственные кап. вложения) | 54,604 | 35,000 | 19,604 | 0,000 |
| 2010 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 101,500 | 35,000 | 66,500 | 0,000 |
| 2011 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 106,000 | 40,000 | 66,000 | 0,000 |
| 2012 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 105,000 | 40,000 | 65,000 | 0,000 |
10. | Водоснабжение - всего | 570,446 | 189,500 | 371,346 | 9,600 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 116,800 | 24,500 | 92,300 | 0,000 |
| 2008 г. в т.ч. по ОЦП "Питьевая вода Томской области" 39,862 млн.р по ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" 5 млн.р. (государственные кап. вложения) | 74,462 | 20,000 | 44,862 | 9,600 |
| 2009 г. (государственные кап. вложения) | 79,184 | 30,000 | 49,184 | 0,000 |
| 2010 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 90,000 | 35,000 | 55,000 | 0,000 |
| 2011 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 105,000 | 40,000 | 65,000 | 0,000 |
| 2012 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 105,000 | 40,000 | 65,000 | 0,000 |
11. | Телекоммуникационные | 637,100 |
| 20,800 | 616,300 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 442,100 |
| 20,800 | 421,300 |
| 2008 г. (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 65,000 |
|
| 65,000 |
| 2009 г.(расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 65,000 |
|
| 65,000 |
| 2010 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 65,000 |
|
| 65,000 |
| 2011 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 0,000 |
|
| 0,000 |
| 2012 г. (прогноз) (расходы, увеличивающие стоимость ОС) | 0,000 |
|
| 0,000 |
12. | Дороги (в т.ч. по утвержденной программе) - всего в том числе | 1 287,563 | 347,300 | 940,263 | 0,000 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 508,100 | 46,300 | 461,800 | 0,000 |
| 2008 г. (государственные кап. вложения) по ОЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | 235,510 | 106,000 | 129,510 |
|
| 2009 г. (государственные кап. вложения) по ОЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | 160,353 | 30,000 | 130,353 |
|
| 2010 г. (прогноз) (государственные кап. вложения). по ОЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | 118,600 | 50,000 | 68,600 |
|
| 2011 г. (прогноз) (государственные кап. вложения) | 125,000 | 55,000 | 70,000 |
|
| 2012 г. (прогноз) (государственные кап вложения) | 140,000 | 60,000 | 80,000 |
|
| Всего: в т. ч. | 5 994,255 | 1 180,160 | 3 314,907 | 1 499,188 |
| 2004 г. - 2007 г. (факт) | 2 884,790 | 275,500 | 1 588,950 | 1 020,340 |
| 2008 г. | 772,574 | 194,760 | 397,966 | 179,848 |
| 2009 г. | 469,041 | 121,900 | 242,541 | 104,600 |
| 2010 г. (прогноз) | 527,850 | 151,000 | 268,450 | 108,400 |
| 2011 г. (прогноз) | 656,000 | 215,000 | 398,000 | 43,000 |
| 2012 г. (прогноз) | 684,000 | 222,000 | 419,000 | 43,000 |
| Прочие расходы | 910,600 | 220,100 | 210,500 | 480,000 |
| НИОКР |
|
|
|
|
| Расходы, увеличивающие стоимость основных средств (государственные кап. вложения) | 5 083,655 | 960,060 | 3 104,407 | 1 019,188 |
| в т.ч : |
|
|
|
|
| по ОЦП "Питьевая вода Томской области" | 128,800 |
| 128,800 |
|
| по ОЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах" | 5,000 |
| 5,000 |
|
| по ОЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" | 790,263 |
| 790,263 |
|
| по разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" | 12,850 |
| 12,850 |
|