Действующий

Об уточнении бюджета г.Томска на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов


Приложение 1.1
     к решению Думы города Томска
     от 02.12.2008 № 1084

Бюджет г.Томска на плановый период   2010 - 2011   годов

Коды

Наименование

Утверждено реш.Думы г.Томска от 11.11.2008 № 1052

Уточнение

ИТОГО с уточнением

2010 год

2011 год

2010 год

2011 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

РАЗДЕЛ I. ДОХОДЫ

 

 

 

 

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

4 200 137 815,90

5 250 503 149,60

 

 

4 200 137 815,90

5 250 503 149,60

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

4 200 137 815,90

5 250 503 149,60

 

 

4 200 137 815,90

5 250 503 149,60

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

372 475 214,30

403 763 132,30

 

 

372 475 214,30

403 763 132,30

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

371 999 993,90

403 247 993,40

 

 

371 999 993,90

403 247 993,40

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

475 220,40

515 138,90

 

 

475 220,40

515 138,90

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

510 622 043,80

553 018 712,00

 

 

510 622 043,80

553 018 712,00

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

145 706 043,80

162 683 712,00

 

 

145 706 043,80

162 683 712,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

364 916 000,00

390 335 000,00

 

 

364 916 000,00

390 335 000,00

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4 631 010,10

5 020 015,00

 

 

4 631 010,10

5 020 015,00

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

4 631 010,10

5 020 015,00

 

 

4 631 010,10

5 020 015,00

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

72 372 000,00

78 601 000,00

 

 

72 372 000,00

78 601 000,00

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 778 280,30

2 506 452,30

 

 

2 778 280,30

2 506 452,30

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

934 806 598,72

1 023 004 237,31

-202 630 657,86

-202 630 657,86

732 175 940,86

820 373 579,45

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

659 420 839,07

745 007 529,06

 

 

659 420 839,07

745 007 529,06

1 11 05010 04 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных участков

599 096 960,00

680 506 400,00

 

 

599 096 960,00

680 506 400,00

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  за  земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

5 000 000,00

5 000 000,00

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

55 323 879,07

59 501 129,06

 

 

55 323 879,07

59 501 129,06

1 11 05034 04 0001 120

доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов

5 827 909,07

5 827 909,06

 

 

5 827 909,07

5 827 909,06

1 11 05034 04 0002 120

доходы от сдачи в аренду имущества

49 495 970,00

53 673 220,00

 

 

49 495 970,00

53 673 220,00

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 557 405,00

1 395 435,00

 

 

1 557 405,00

1 395 435,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие  доходы  от  использования  имущества  и  прав,    находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

273 828 354,65

276 601 273,25

-202 630 657,86

-202 630 657,86

71 197 696,79

73 970 615,39

1 11 09044 04 0000 120

Прочие  поступления  от   использования   имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

273 828 354,65

276 601 273,25

-202 630 657,86

-202 630 657,86

71 197 696,79

73 970 615,39

1 11 09044 04 0001 120

прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов

205 917 990,65

205 917 990,65

#############

-202 630 657,86

3 287 332,79

3 287 332,79

1 11 09044 04 0002 120

прочие доходы от сдачи в аренду имущества

16 886 570,00

18 311 730,00

 

 

16 886 570,00

18 311 730,00

1 11 09044 04 0003 120

плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности

34 710 300,00

37 679 300,00

 

 

34 710 300,00

37 679 300,00

1 11 09044 04 0004 120

плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда

16 075 494,00

14 437 252,60

 

 

16 075 494,00

14 437 252,60

1 11 09044 04 0005 120

прочие поступления от использования имущества

238 000,00

255 000,00

 

 

238 000,00

255 000,00

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

11 869 948,20

12 867 023,90

 

 

11 869 948,20

12 867 023,90

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

11 869 948,20

12 867 023,90

 

 

11 869 948,20

12 867 023,90

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

245 642 240,00

283 920 800,00

 

 

245 642 240,00

283 920 800,00

1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

245 642 240,00

283 920 800,00

 

 

245 642 240,00

283 920 800,00

1 15 00000 00 0000 000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

350 000,00

380 000,00

 

 

350 000,00

380 000,00

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

77 768 000,00

80 815 007,00

 

 

77 768 000,00

80 815 007,00

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 264 000,00

14 545 059,00

 

 

14 264 000,00

14 545 059,00

 

ИТОГО ДОХОДОВ

6 447 717 151,32

7 708 944 588,41

-202 630 657,86

-202 630 657,86

6 245 086 493,46

7 506 313 930,55

 

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 635 277 200,00

1 770 752 000,00

 

 

1 635 277 200,00

1 770 752 000,00

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

417 489 400,00

466 767 200,00

 

 

417 489 400,00

466 767 200,00

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 204 239 200,00

1 289 462 200,00

 

 

1 204 239 200,00

1 289 462 200,00

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

13 548 600,00

14 522 600,00

 

 

13 548 600,00

14 522 600,00

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

8 082 994 351,32

9 479 696 588,41

-202 630 657,86

-202 630 657,86

7 880 363 693,46

9 277 065 930,55

 

РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 

 

 

 

01 01 00 00 00 0000 000

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

-500 000 000,00

150 000 000,00

 

 

-500 000 000,00

150 000 000,00

01 01 00 00 00 0000 700

 - размещение

 

500 000 000,00

 

 

 

500 000 000,00

01 01 00 00 00 0000 800

 - погашение

500 000 000,00

350 000 000,00

 

 

500 000 000,00

350 000 000,00

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 050 572 273,00

505 720 553,00

-20 263 065,79

-20 263 065,79

1 030 309 207,21

485 457 487,21

01 02 00 00 00 0000 700

 - получение

1 350 572 273,00

1 305 720 553,00

 

 

1 350 572 273,00

1 305 720 553,00

01 02 00 00 00 0000 800

 - погашение

300 000 000,00

800 000 000,00

20 263 065,79

20 263 065,79

320 263 065,79

820 263 065,79

 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ

550 572 273,00

655 720 553,00

-20 263 065,79

-20 263 065,79

530 309 207,21

635 457 487,21

 

РАЗДЕЛ III. РАСХОДЫ

 

 

 

 

01

Общегосударственные вопросы

3 357 400 709,67

4 760 231 289,10

-222 893 723,65

-222 893 723,65

3 134 506 986,02

4 537 337 565,45

02

Национальная оборона

3 019 200,00

3 233 600,00

 

 

3 019 200,00

3 233 600,00

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 646 200,00

1 763 100,00

 

 

1 646 200,00

1 763 100,00

04

Национальная экономика

335 314 583,00

303 359 373,00

 

 

335 314 583,00

303 359 373,00

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

880 571 600,00

787 627 015,00

 

 

880 571 600,00

787 627 015,00

07

Образование

3 039 297 758,75

3 241 480 206,22

 

 

3 039 297 758,75

3 241 480 206,22

08

Культура

149 076 565,47

158 154 284,02

 

 

149 076 565,47

158 154 284,02

09

Здравоохранение и спорт

591 466 864,84

628 913 780,06

-8 414 893,50

-8 979 148,18

583 051 971,34

619 934 631,88

10

Социальная политика

275 773 142,59

250 654 494,01

8 414 893,50

8 979 148,18

284 188 036,09

259 633 642,19

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

8 633 566 624,32

10 135 417 141,41

-222 893 723,65

-222 893 723,65

8 410 672 900,67

9 912 523 417,76

Председатель                                            

Первый заместитель    

Думы города Томска

Мэра города Томска

________________ А.Н. Чуприн                                                 

_______________Н.А. Николайчук