Приложение № 2
к городской целевой программе
"Развитие и поддержка городского электрического транспорта"
на 2007-2009г. г.
АНАЛИЗ | |||||
технико-экономических показателей | |||||
ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление" | |||||
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Факт 6 месяцев | Отклонение | |
2005г. | 2006г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | По трамвайному депо |
|
|
|
|
1.1. | Средний инвентарь | ед. | 49 | 43 | -6 |
1.2. | Коэффициент исп. парка |
| 0,58 | 0,619 | 0,039 |
1.3. | Ср. суточный выпуск | ед. | 28 | 26,6 | -1,4 |
1.4. | Вагоно-часы в движении | час | 55195 | 50031 | -5164 |
1.5. | Ср. суточная продолжительность работы на линии ед. п.с. | час | 10,6 | 10,39 | -0,21 |
1.6. | Общий пробег | т. км | 793,7 | 716 | -77,7 |
1.7. | Перевозка всего | т. чел | 5102,4 | 3842,6 | -1259,8 |
1.7.1. | В т.ч. Перевозка платных пассажиров | т. чел | 3824,3 | 3459,5 | -364,8 |
1.7.2. | Перевозка пассажиров по ЕСПБ | т. чел | 595,2 | 383,1 | -212,1 |
1.7.3. | Перевозка льготных пассажиров | т. чел | 682,9 | 0 | -682,9 |
1.8. | ДОХОДЫ, в т.ч. | т.руб. | 18014,6 | 14372 | -3642,6 |
1.8.1. | Доходы от перевозки платных пассажиров | т.руб. | 13705 | 12423 | -1282 |
1.8.2. | Доходы от перевозки пассажиров по ЕСПБ (ФГУП Почта России) | т.руб. | 1170 | 753 | -417 |
1.8.3. | Доплата из ОГУ "Центр субсидий …АТО" по ЕСПБ |
| 408 | 1196 | 788 |
1.8.4. | Дотация из бюджета за пассажиров льготной категории граждан | т.руб. | 2731,6 | 0 | -2731,6 |
1.9. | Расходы | т. руб. | 27925 | 28980 | 1055 |
1.10. | Количество выполненных рейсов | кол. | 43835,3 | 40252,3 | -3583 |
1.11. | Фактическая себестоимость перевозки 1 пассажира | руб. | 5,47 | 7,54 | 2,07 |
2 | По троллейбусному депо |
|
|
|
|
2.1. | Средний инвентарь | ед. | 92,5 | 81 | -11,5 |
2.2. | Коэффициент исп. парка |
| 0,63 | 0,66 | 0,03 |
2.3. | Ср. суточный выпуск | ед. | 57,8 | 53,3 | -4,5 |
2.4. | Вагоно-часы в движении | час | 109920 | 100021 | -9899 |
2.5. | Ср. суточная продолжительность работы на линии ед. п.с. | час | 10,44 | 10,36 | -0,08 |
2.6. | Общий пробег | т. км | 1861,9 | 1724 | -137,9 |
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Факт 6 месяцев | Факт 6 месяцев | Отклонение |
2005г. | 2006г. | ||||
2.7. | Перевозка всего | т. чел | 8286,9 | 7436,3 | -850,6 |
2.7.1. | В т.ч. Перевозка платных пассажиров | т. чел | 6682,7 | 7053,2 | 370,5 |
2.7.2. | Перевозка пассажиров по ЕСПБ | т. чел | 595,2 | 383,1 | -212,1 |
2.7.3. | Перевозка льготных пассажиров | т. чел | 1009,0 | 0 | -1009,0 |
2.8. | ДОХОДЫ, в т.ч. |
| 28270,9 | 26630,8 | -1640,1 |
2.8.1. | Доходы от перевозки платных пассажиров | т.руб. | 22657 | 24681,8 | 2024,8 |
2.8.2. | Доходы от перевозки пассажиров по ЕСПБ (ФГУП Почта России) | т.руб. | 1170 | 753 | -417 |
2.8.3. | Доплата из ОГУ "Центр субсидий …АТО" по ЕСПБ | т. руб. | 408 | 1196 | 788 |
2.8.4. | Дотация из бюджета за пассажиров льготной категории граждан | т.руб. | 4035,9 | 0 | -4035,9 |
2.9. | Расходы | т. руб. | 36029 | 35537 | -492 |
2.10. | Количество выполненных рейсов | кол. | 75076,9 | 64694,5 | -10382,4 |
2.11. | Себестоимость перевозки 1 пассажира | Руб. | 4,35 | 4,78 | 0,43 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | По ТГУ МП ТТУ |
|
|
| 0 |
3.1. | Перевозка всего | т. чел | 13389,3 | 11278,9 | -2110,4 |
3.2. | В т.ч. платных пассажиров | т. чел | 10507 | 10512,7 | 5,7 |
| по единым социальным билетам | т. чел | 1190,4 | 766,2 | -1114,2 |
| льготных пассажиров | т. чел | 1691,9 | 0 | -1691,9 |
3.3. | ДОХОДЫ | т. руб. | 46702,5 | 39532,8 | -7169,7 |
3.3.1. | Доходы от перевозки платных пассажиров | т. руб. | 36362 | 37104,8 | 742,8 |
3.3.2. | Доходы от перевозки пассажиров по ЕСПБ (ФГУП Почта России) | т. руб. | 2340 | 1506 | -834 |
3.3.3. | Доплата из ОГУ "Центр субсидий …АТО" по ЕСПБ | т. руб. | 816 | 2392 | 1576 |
3.3.4. | Дотация из бюджета за пассажиров льготной категории граждан | т.руб. | 6767,5 | 0 | -6767,5 |
3.3.5. | Доходы от прочей деятельности | т.руб. | 1233 | 922 | -311 |
3.4. | Расходы | т. руб. | 63954 | 64517 | 563 |
3.8. | Фактическая себестоимость перевозки 1 пассажира | руб. | 4,78* | 5,72* | 1,97 |
3.9. | Машиночасы | м/час | 165115 | 150052 | -15063 |
| Количество выполненных рейсов | кол. | 118912,2 | 104946,8 | -13965,4 |
Примечание: * Указана фактическая себестоимость 1 пассажира.
Нормативная себестоимость перевозки 1 пассажира в электрическом транспорте (с учетом капитального ремонта подвижного состава составляет - 8,79 руб. в т.ч. на трамвае - 10,58 руб., на троллейбусе - 7,64 руб.)