Приложение 5
к решению Думы города Томска
от 27 июня 2006г. № 222
(в редакции, введенной в действие
Решением Томской Городской Думы от 19.12.06 г. N 347 , -
см. предыдущую редакцию)
Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации,
статьям экономической классификации и их распределение по распорядителям и получателям бюджетных средств
в соответствии с ведомственной структурой расходов
№ | Перечень распорядителей | Код | Раз- | Под- | Целевая статья | Вид расхо- | Эконом. статья | Утверждено реш.Думы г.Томска от 28.11.06 №331 | Безвозмездные поступления из обл.бюджета | Уточнение | Перераспре- | Перераспре- | ИТОГО с уточнением |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Дума города Томска | 908 |
|
|
|
|
| 49 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 512 500,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 49 511 000,00 |
|
| 0,00 |
| 49 511 000,00 |
| функционирование представительных органов местного самоуправления |
| 01 | 03 | 001 00 00 | 000 | 000 | 43 186 000,00 |
|
| 0,00 |
| 43 186 000,00 |
| cодержание представительного органа местного самоуправления |
| 01 | 03 | 001 00 00 | 000 | 000 | 43 186 000,00 |
|
| 0,00 |
| 43 186 000,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 01 | 03 | 001 01 00 | 000 | 210 | 26 710 348,32 |
|
| 0,00 |
| 26 710 348,32 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 03 | 001 01 01 | 005 | 210 | 26 698 348,32 |
|
| -205 625,43 |
| 26 492 722,89 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 03 | 001 02 01 | 005 | 210 | 12 000,00 |
|
|
|
| 12 000,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 325 000,00 |
|
|
|
| 6 325 000,00 |
| оплата услуг средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г.Томска |
| 01 | 15 | 092 01 01 | 216 | 000 | 6 325 000,00 |
|
|
|
| 6 325 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 500,00 |
|
|
|
| 1 500,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 1 500,00 |
|
|
|
| 1 500,00 |
2 | Счетная палата города Томска | 909 |
|
|
|
|
| 10 539 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 539 500,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 538 000,00 |
|
|
|
| 10 538 000,00 |
| обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора |
| 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 538 000,00 |
|
|
|
| 10 538 000,00 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 01 | 06 | 001 01 01 | 000 | 000 | 10 538 000,00 |
|
|
|
| 10 538 000,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 01 | 06 | 001 01 01 | 000 | 210 | 7 468 500,00 |
|
|
|
| 7 468 500,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 500,00 |
|
|
|
| 1 500,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 1 500,00 |
|
|
|
| 1 500,00 |
3 | Администрация г.Томска | 901 |
|
|
|
|
| 133 078 786,46 | 0,00 | 0,00 | 136 681,37 | 272 770,00 | 133 488 237,83 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 124 833 786,46 |
|
| 174 781,37 | 272 770,00 | 125 281 337,83 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 01 | 02 | 001 00 00 | 000 | 000 | 99 507 128,26 |
|
| 174 781,37 |
| 99 681 909,63 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 01 | 02 | 001 00 00 | 000 | 000 | 90 942 128,26 |
|
| 174 781,37 |
| 91 116 909,63 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 02 | 001 01 01 | 005 | 000 | 90 938 527,26 |
|
| 174 781,37 |
| 91 113 308,63 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 000 | 3 601,00 |
|
|
|
| 3 601,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 01 | 02 | 001 01 00 | 000 | 210 | 73 206 231,68 |
|
| 85 681,37 |
| 73 291 913,05 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 02 | 001 01 01 | 005 | 210 | 73 202 630,68 |
|
| 85 681,37 |
| 73 288 312,05 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 210 | 3 601,00 |
|
|
|
| 3 601,00 |
| другие вопросы в области информатики |
| 01 | 04 | 001 01 02 | 000 | 000 | 8 565 000,00 |
|
|
|
| 8 565 000,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 25 326 658,20 |
|
|
| 272 770,00 | 25 599 428,20 |
| оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации |
| 01 | 15 | 092 01 01 | 216 | 000 | 10 925 000,00 |
|
|
|
| 10 925 000,00 |
| членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований |
| 01 | 15 | 092 01 02 | 216 | 290 | 401 770,00 |
|
|
|
| 401 770,00 |
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 15 | 092 01 03 | 216 | 000 | 2 905 888,20 |
|
|
| 272 770,00 | 3 178 658,20 |
| субвенция атомному подводному крейсеру "Томск" |
| 01 | 15 | 092 01 06 | 216 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| целевая программа "Внешнее позиционирование города Томска" |
| 01 | 15 | 795 01 15 | 216 | 000 | 250 000,00 |
|
|
|
| 250 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" |
| 01 | 15 | 795 01 14 | 216 | 000 | 3 844 000,00 |
|
|
|
| 3 844 000,00 |
| праздничное оформление города |
| 01 | 15 | 092 03 09 | 216 | 000 | 3 000 000,00 |
|
|
|
| 3 000 000,00 |
| информационно-издательские проекты |
| 01 | 15 | 092 03 10 | 216 | 000 | 3 000 000,00 |
|
|
|
| 3 000 000,00 |
| - Национальная оборона |
| 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2 240 000,00 |
|
| -38 100,00 |
| 2 201 900,00 |
| мобилизационная подготовка экономики |
| 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 000 | 2 240 000,00 |
|
| -38 100,00 |
| 2 201 900,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 000 000,00 |
|
|
|
| 6 000 000,00 |
| другие вопросы в области национальной экономики |
| 04 | 11 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6 000 000,00 |
|
|
|
| 6 000 000,00 |
| целевая инновационная программа г.Томска на 2006 год |
| 04 | 11 | 795 01 13 | 521 | 000 | 6 000 000,00 |
|
|
|
| 6 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
4 | Администрация Кировского района г.Томска | 904 |
|
|
|
|
| 74 136 595,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | -81 000,00 | 74 225 595,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 33 331 082,00 |
|
|
|
| 33 331 082,00 |
| функционирование местных администраций |
| 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 32 727 094,00 |
|
|
|
| 32 727 094,00 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 32 227 094,00 |
|
|
|
| 32 227 094,00 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 01 01 | 005 | 000 | 31 771 094,00 |
|
|
|
| 31 771 094,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 000 | 456 000,00 |
|
|
|
| 456 000,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 210 | 24 749 094,00 |
|
|
|
| 24 749 094,00 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 01 01 | 005 | 210 | 24 293 094,00 |
|
|
|
| 24 293 094,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 210 | 456 000,00 |
|
|
|
| 456 000,00 |
| другие вопросы в области информатики |
| 01 | 04 | 001 01 02 | 005 | 000 | 500 000,00 |
|
|
|
| 500 000,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 603 988,00 |
|
|
|
| 603 988,00 |
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 15 | 092 01 03 | 216 | 000 | 103 988,00 |
|
|
|
| 103 988,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" |
| 01 | 15 | 795 01 14 | 216 | 000 | 500 000,00 |
|
|
|
| 500 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 32 394 950,00 |
|
| 0,00 | -81 000,00 | 32 313 950,00 |
| коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 31 394 950,00 |
|
| 0,00 | -81 000,00 | 31 313 950,00 |
| за счет средств местного бюджета |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 412 | 000 | 21 608 250,00 |
|
| 0,00 | -81 000,00 | 21 527 250,00 |
| в т. ч. благоустройство |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 000 | 21 583 500,00 |
|
| 0,00 | -81 000,00 | 21 502 500,00 |
| из них: саночистка |
| 05 | 02 | 351 01 07 | 412 | 242 | 16 634 500,00 |
|
|
|
| 16 634 500,00 |
| прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 242 | 2 249 000,00 |
|
|
| -81 000,00 | 2 168 000,00 |
| ямочный ремонт |
| 05 | 02 | 351 01 12 | 412 | 242 | 2 700 000,00 |
|
|
|
| 2 700 000,00 |
| прочие расходы |
| 05 | 02 | 351 01 11 | 412 | 242 | 24 750,00 |
|
|
|
| 24 750,00 |
| за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий |
| 05 | 02 | 351 02 00 | 412 | 242 | 9 786 700,00 |
|
|
|
| 9 786 700,00 |
| другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства |
| 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 04 | 795 01 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 04 | 795 01 19 | 000 | 242 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 323 000,00 |
|
|
|
| 323 000,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| молодежная политика |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 000 | 318 000,00 |
|
|
|
| 318 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 01 00 | 000 | 000 | 976 000,00 |
| 170 000,00 |
|
| 1 146 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 558 300,00 |
|
|
|
| 558 300,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 200 | 6 553 263,00 |
|
|
|
| 6 553 263,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 721 263,00 |
|
|
|
| 5 721 263,00 |
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
| 10 | 04 | 511 08 00 | 755 | 262 | 5 721 263,00 |
|
|
|
| 5 721 263,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 832 000,00 |
|
|
|
| 832 000,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы" |
| 10 | 06 | 795 01 01 | 482 | 262 | 832 000,00 |
|
|
|
| 832 000,00 |
5 | Администрация Ленинского района г.Томска | 905 |
|
|
|
|
| 77 983 362,30 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 153 362,30 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 25 747 959,00 |
|
|
|
| 25 747 959,00 |
| функционирование местных администраций |
| 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 25 137 969,00 |
|
|
|
| 25 137 969,00 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 24 772 069,00 |
|
| 0,00 |
| 24 772 069,00 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 01 01 | 005 | 000 | 24 327 069,00 |
|
| 0,00 |
| 24 327 069,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 000 | 445 000,00 |
|
| 0,00 |
| 445 000,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 210 | 19 830 317,00 |
|
| -19 218,00 |
| 19 811 099,00 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 01 01 | 005 | 210 | 19 385 317,00 |
|
| -19 218,00 |
| 19 366 099,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 210 | 445 000,00 |
|
|
|
| 445 000,00 |
| другие вопросы в области информатики |
| 01 | 04 | 001 01 02 | 005 | 000 | 250 000,00 |
|
|
|
| 250 000,00 |
| совершенствование казначейских технологий |
| 01 | 04 | 001 01 03 | 005 | 000 | 115 900,00 |
|
|
|
| 115 900,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 609 990,00 |
|
|
|
| 609 990,00 |
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 15 | 092 01 03 | 216 | 000 | 109 990,00 |
|
|
|
| 109 990,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" |
| 01 | 15 | 795 01 14 | 216 | 000 | 500 000,00 |
|
|
|
| 500 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 40 331 700,00 |
|
|
|
| 40 331 700,00 |
| коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 39 331 700,00 |
|
|
|
| 39 331 700,00 |
| за счет средств местного бюджета |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 412 | 000 | 29 545 000,00 |
|
|
|
| 29 545 000,00 |
| в т. ч. благоустройство |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 000 | 29 545 000,00 |
|
|
|
| 29 545 000,00 |
| из них: саночистка |
| 05 | 02 | 351 01 07 | 412 | 242 | 23 345 000,00 |
|
|
|
| 23 345 000,00 |
| прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 241, 242 | 2 900 000,00 |
|
|
|
| 2 900 000,00 |
| ямочный ремонт |
| 05 | 02 | 351 01 12 | 412 | 242 | 3 300 000,00 |
|
|
|
| 3 300 000,00 |
| за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий |
| 05 | 02 | 351 02 00 | 412 | 242 | 9 786 700,00 |
|
|
|
| 9 786 700,00 |
| другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства |
| 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 04 | 795 01 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 04 | 795 01 19 | 000 | 242 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 459 215,30 |
|
|
|
| 459 215,30 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 134 715,30 |
|
|
|
| 134 715,30 |
| Детские дома семейного типа (приемные семьи) |
| 07 | 02 | 424 02 00 | 327 | 000 | 134 715,30 |
|
|
|
| 134 715,30 |
| молодежная политика |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 000 | 319 500,00 |
|
|
|
| 319 500,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 01 00 | 000 | 000 | 1 159 000,00 |
| 170 000,00 |
|
| 1 329 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 585 800,00 |
|
|
|
| 585 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 200 | 9 699 688,00 |
|
|
|
| 9 699 688,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 247 126,00 |
|
|
|
| 247 126,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 247 126,00 |
|
|
|
| 247 126,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 8 620 062,00 |
|
|
|
| 8 620 062,00 |
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
| 10 | 04 | 511 08 00 | 755 | 262 | 8 620 062,00 |
|
|
|
| 8 620 062,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 832 500,00 |
|
|
|
| 832 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы" |
| 10 | 06 | 795 01 01 | 482 | 262 | 832 500,00 |
|
|
|
| 832 500,00 |
6 | Администрация Октябрьского района г.Томска | 906 |
|
|
|
|
| 72 106 330,00 | 116 800,00 | 170 000,00 | 279 417,60 | 59 981,00 | 72 732 528,60 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 25 776 312,00 |
|
| 279 417,60 |
| 26 055 729,60 |
| функционирование местных администраций |
| 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 25 091 312,00 |
|
| 279 417,60 |
| 25 370 729,60 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 24 841 312,00 |
|
| 279 417,60 |
| 25 120 729,60 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 01 01 | 005 | 000 | 24 395 312,00 |
|
| 279 417,60 |
| 24 674 729,60 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 000 | 446 000,00 |
|
|
|
| 446 000,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 210 | 21 226 312,00 |
|
| 279 417,60 |
| 21 505 729,60 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 01 01 | 005 | 210 | 20 780 312,00 |
|
| 279 417,60 |
| 21 059 729,60 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 210 | 446 000,00 |
|
|
|
| 446 000,00 |
| другие вопросы в области информатики |
| 01 | 04 | 001 01 02 | 005 | 000 | 250 000,00 |
|
|
|
| 250 000,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 685 000,00 |
|
|
|
| 685 000,00 |
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 15 | 092 01 03 | 216 | 000 | 185 000,00 |
|
|
|
| 185 000,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" |
| 01 | 15 | 795 01 14 | 216 | 000 | 500 000,00 |
|
|
|
| 500 000,00 |
| - Национальная экономика |
| 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 800,00 |
| предоставление субсидий за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) |
| 04 | 05 | 260 02 00 | 335 | 241 | 0,00 | 116 800,00 |
|
|
| 116 800,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 31 888 900,00 |
|
|
| 59 981,00 | 31 948 881,00 |
| жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 0,00 |
|
|
| 59 981,00 | 59 981,00 |
| капитальный ремонт жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 410 | 241 |
|
|
|
| 59 981,00 | 59 981,00 |
| коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 30 888 900,00 |
|
|
|
| 30 888 900,00 |
| за счет средств местного бюджета |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 412 | 000 | 21 102 000,00 |
|
|
|
| 21 102 000,00 |
| в т. ч. благоустройство |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 000 | 21 102 000,00 |
|
|
|
| 21 102 000,00 |
| из них: саночистка |
| 05 | 02 | 351 01 07 | 412 | 242 | 15 652 000,00 |
|
|
|
| 15 652 000,00 |
| прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 242 | 2 150 000,00 |
|
|
|
| 2 150 000,00 |
| ямочный ремонт |
| 05 | 02 | 351 01 12 | 412 | 242 | 3 300 000,00 |
|
|
|
| 3 300 000,00 |
| за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий |
| 05 | 02 | 351 02 00 | 412 | 242 | 9 786 900,00 |
|
|
|
| 9 786 900,00 |
| другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства |
| 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 04 | 795 01 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 04 | 795 01 19 | 000 | 242 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 379 218,00 |
|
|
|
| 379 218,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 58 218,00 |
|
|
|
| 58 218,00 |
| Детские дома семейного типа (приемные семьи) |
| 07 | 02 | 424 02 00 | 327 | 000 | 58 218,00 |
|
|
|
| 58 218,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 1 500,00 |
|
|
|
| 1 500,00 |
| молодежная политика |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 000 | 319 500,00 |
|
|
|
| 319 500,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 01 00 | 000 | 000 | 1 239 040,00 |
| 170 000,00 |
|
| 1 409 040,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 585 800,00 |
|
|
|
| 585 800,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 200 | 12 237 060,00 |
|
|
|
| 12 237 060,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 11 404 560,00 |
|
|
|
| 11 404 560,00 |
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
| 10 | 04 | 511 08 00 | 755 | 262 | 11 404 560,00 |
|
|
|
| 11 404 560,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 832 500,00 |
|
|
|
| 832 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы" |
| 10 | 06 | 795 01 01 | 482 | 262 | 832 500,00 |
|
|
|
| 832 500,00 |
7 | Администрация Советского района г.Томска | 907 |
|
|
|
|
| 67 037 461,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 207 461,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 30 898 344,00 |
|
| 0,00 |
| 30 898 344,00 |
| функционирование местных администраций |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 30 247 728,00 |
|
| 0,00 |
| 30 247 728,00 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 28 947 428,00 |
|
| 0,00 |
| 28 947 428,00 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 01 01 | 005 | 000 | 28 535 428,00 |
|
| 0,00 |
| 28 535 428,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 000 | 412 000,00 |
|
|
|
| 412 000,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 210 | 18 407 738,00 |
|
| -11 800,00 |
| 18 395 938,00 |
| - за счет средств местного бюджета |
| 01 | 04 | 001 01 01 | 005 | 210 | 17 995 738,00 |
|
| -11 800,00 |
| 17 983 938,00 |
| - за счет средств областного бюджета |
| 01 | 04 | 001 02 01 | 005 | 210 | 412 000,00 |
|
|
|
| 412 000,00 |
| другие вопросы в области информатики |
| 01 | 04 | 001 01 02 | 005 | 000 | 1 200 000,00 |
|
|
|
| 1 200 000,00 |
| совершенствование казначейских технологий |
| 01 | 04 | 001 01 03 | 005 | 000 | 100 300,00 |
|
|
|
| 100 300,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 650 616,00 |
|
|
|
| 650 616,00 |
| расходы, не отнесенные к другим целевым статьям |
| 01 | 15 | 092 01 03 | 216 | 000 | 150 616,00 |
|
|
|
| 150 616,00 |
| целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" |
| 01 | 15 | 795 01 14 | 216 | 000 | 500 000,00 |
|
|
|
| 500 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 29 037 700,00 |
|
|
|
| 29 037 700,00 |
| коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 28 037 700,00 |
|
|
|
| 28 037 700,00 |
| за счет средств местного бюджета |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 412 | 000 | 18 251 000,00 |
|
|
|
| 18 251 000,00 |
| в т. ч. благоустройство |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 000 | 18 251 000,00 |
|
|
|
| 18 251 000,00 |
| из них: саночистка |
| 05 | 02 | 351 01 07 | 412 | 241, 242 | 13 401 000,00 |
|
|
|
| 13 401 000,00 |
| прочие расходы (в т.ч. обустройство мест массового отдыха) |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 241, 242 | 2 150 000,00 |
|
|
|
| 2 150 000,00 |
| ямочный ремонт |
| 05 | 02 | 351 01 12 | 412 | 242 | 2 700 000,00 |
|
|
|
| 2 700 000,00 |
| за счет субсидии на благоустройство внутриквартальных территорий |
| 05 | 02 | 351 02 00 | 412 | 241, 242 | 9 786 700,00 |
|
|
|
| 9 786 700,00 |
| другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства |
| 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 04 | 795 01 00 | 000 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы" |
| 05 | 04 | 795 01 19 | 000 | 242 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 319 500,00 |
|
|
|
| 319 500,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 1 500,00 |
|
|
|
| 1 500,00 |
| молодежная политика |
| 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 000 | 318 000,00 |
|
|
|
| 318 000,00 |
| - Культура |
| 08 | 01 | 450 01 00 | 000 | 000 | 926 000,00 |
| 170 000,00 |
|
| 1 096 000,00 |
| - Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 000 | 558 300,00 |
|
|
|
| 558 300,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 297 617,00 |
|
|
|
| 5 297 617,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
| 10 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4 465 117,00 |
|
|
|
| 4 465 117,00 |
| мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству |
| 10 | 04 | 511 08 00 | 755 | 262 | 4 465 117,00 |
|
|
|
| 4 465 117,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 832 500,00 |
|
|
|
| 832 500,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы" |
| 10 | 06 | 795 01 01 | 482 | 262 | 832 500,00 |
|
|
|
| 832 500,00 |
8 | Департамент образования | 920 |
|
|
|
|
| 210 477 480,37 | -156 252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 321 227,71 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 210 477 480,37 | -156 252,66 |
| 0,00 |
| 210 321 227,71 |
| Учреждения и мероприятия |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 191 062 799,88 | -156 252,66 |
| 0,00 |
| 190 906 547,22 |
| расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 200 | 169 882 981,07 | -252 852,66 |
| -1 128 983,03 |
| 168 501 145,38 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 134 015 674,13 | -255 152,66 |
| -52 344,00 |
| 133 708 177,47 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 210 | 64 530 420,00 |
|
| -47 380,00 |
| 64 483 040,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 210 | 3 112 684,13 | 11 747,34 |
|
|
| 3 124 431,47 |
| - за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 210 | 59 373 570,00 | -54 900,00 |
| -4 964,00 |
| 59 313 706,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 000 07 00 |
| 210 | 6 999 000,00 | -212 000,00 |
|
|
| 6 787 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 32 694 832,94 |
|
| -1 195 287,70 |
| 31 499 545,24 |
| услуги связи |
|
|
| 000 00 00 |
| 221 | 720 416,00 |
|
| -81 754,80 |
| 638 661,20 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 221 | 691 350,00 |
|
| -79 298,00 |
| 612 052,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 221 | 29 066,00 |
|
| -2 456,80 |
| 26 609,20 |
| транспортные услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 222 | 54 826,00 |
|
|
|
| 54 826,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 222 | 42 426,00 |
|
|
|
| 42 426,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 222 | 12 400,00 |
|
|
|
| 12 400,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 000 01 00 |
| 223 | 14 503 300,00 |
|
| -868 750,00 |
| 13 634 550,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 000 01 00 |
| 224 | 189 317,00 |
|
|
|
| 189 317,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 000 00 00 |
| 225 | 8 897 161,94 |
|
| 22 641,02 |
| 8 919 802,96 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 225 | 8 891 951,94 |
|
| 22 941,04 |
| 8 914 892,98 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 225 | 5 210,00 |
|
| -300,02 |
| 4 909,98 |
| прочие услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 226 | 8 498 172,00 |
|
| -267 423,92 |
| 8 230 748,08 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 226 | 7 892 197,00 |
|
| -245 394,74 |
| 7 646 802,26 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 226 | 31 640,00 |
|
|
|
| 31 640,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 226 | 405 975,00 |
|
| -22 029,18 |
| 383 945,82 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
| 000 01 00 |
| 242 | 48 000,00 |
|
|
|
| 48 000,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 429 800,00 | 2 300,00 |
| 70 783,67 |
| 502 883,67 |
| пособия по социальной помощи населению |
|
|
| 000 00 00 |
| 262 | 429 800,00 | 2 300,00 |
| 70 783,67 |
| 502 883,67 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 262 | 54 000,00 |
|
|
|
| 54 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 262 | 375 800,00 | 2 300,00 |
| 70 783,67 |
| 448 883,67 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 2 694 674,00 |
|
| 47 865,00 |
| 2 742 539,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 290 | 2 681 934,00 |
|
| 57 865,00 |
| 2 739 799,00 |
| в т.ч. дотационное питание |
|
|
| 000 01 00 |
| 290 | 262 000,00 |
|
|
|
| 262 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 290 | 12 740,00 |
|
| -10 000,00 |
| 2 740,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 000 00 00 |
| 300 | 20 694 931,81 | 96 600,00 |
| 1 128 983,03 |
| 21 920 514,84 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 8 148 064,00 | 86 700,00 |
| 1 017 426,85 |
| 9 252 190,85 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 310 | 4 062 807,00 |
|
| 960 197,00 |
| 5 023 004,00 |
| из них за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 000 09 00 |
| 310 | 43 668,00 |
|
|
|
| 43 668,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 310 | 566 860,00 | 44 000,00 |
| 37 477,00 |
| 648 337,00 |
| -за счет субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы |
|
|
| 000 04 00 |
| 310 | 300 000,00 |
|
|
|
| 300 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 310 | 3 218 397,00 | 42 700,00 |
| 19 752,85 |
| 3 280 849,85 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 12 546 867,81 | 9 900,00 |
| 111 556,18 |
| 12 668 323,99 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 340 | 11 532 525,81 |
|
| 199 819,70 |
| 11 732 345,51 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 340 | 401 500,00 |
|
| -37 477,00 |
| 364 023,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 340 | 612 842,00 | 9 900,00 |
| -50 786,52 |
| 571 955,48 |
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" |
|
|
| 795 01 03 |
|
| 484 887,00 |
|
|
|
| 484 887,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 000 | 000 | 19 414 680,49 |
|
|
|
| 19 414 680,49 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 000 | 8 628 700,00 |
|
| 0,00 |
| 8 628 700,00 |
| расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 200 | 8 352 400,00 |
|
| -46 200,00 |
| 8 306 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 7 042 700,00 |
|
|
|
| 7 042 700,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 420 01 00 |
| 210 | 6 697 000,00 |
|
|
|
| 6 697 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 420 07 00 |
| 210 | 345 700,00 |
|
|
|
| 345 700,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 01 00 |
| 220 | 1 166 400,00 |
|
| -46 200,00 |
| 1 120 200,00 |
| услуги связи |
|
|
| 420 01 00 |
| 221 | 20 700,00 |
|
|
|
| 20 700,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 420 01 00 |
| 223 | 1 008 000,00 |
|
| -54 300,00 |
| 953 700,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 420 01 00 |
| 225 | 80 000,00 |
|
|
|
| 80 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 420 01 00 |
| 226 | 57 700,00 |
|
| 8 100,00 |
| 65 800,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 01 00 |
| 290 | 143 300,00 |
|
|
|
| 143 300,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 420 01 00 |
| 300 | 276 300,00 |
|
| 46 200,00 |
| 322 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 01 00 |
| 310 | 51 000,00 |
|
| 40 000,00 |
| 91 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 01 00 |
| 340 | 225 300,00 |
|
| 6 200,00 |
| 231 500,00 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 141 160 370,88 | -156 252,66 |
| 550,00 |
| 141 004 668,22 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 69 844 615,94 | -58 885,00 |
| 52 720,00 |
| 69 838 450,94 |
| расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 200 | 65 414 214,94 | -96 185,00 |
| -320 157,07 |
| 64 997 872,87 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 55 829 020,00 | -98 485,00 |
| -6 384,00 |
| 55 724 151,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 210 | 4 557 750,00 |
|
| -1 050,00 |
| 4 556 700,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 210 | 47 507 570,00 | -17 600,00 |
| -5 334,00 |
| 47 484 636,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 421 07 00 |
| 210 | 3 763 700,00 | -80 885,00 |
|
|
| 3 682 815,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 8 639 300,94 |
|
| -408 271,74 |
| 8 231 029,20 |
| услуги связи |
|
|
| 421 00 00 |
| 221 | 233 766,00 |
|
| -6 272,00 |
| 227 494,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 221 | 208 700,00 |
|
| -5 408,00 |
| 203 292,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 221 | 25 066,00 |
|
| -864,00 |
| 24 202,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 421 00 00 |
| 222 | 25 200,00 |
|
|
|
| 25 200,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 222 | 12 800,00 |
|
|
|
| 12 800,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 222 | 12 400,00 |
|
|
|
| 12 400,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 421 01 00 |
| 223 | 6 122 500,00 |
|
| -378 700,00 |
| 5 743 800,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 421 01 00 |
| 224 | 184 117,00 |
|
|
|
| 184 117,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 421 00 00 |
| 225 | 1 014 386,94 |
|
| -2 168,98 |
| 1 012 217,96 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 225 | 1 009 176,94 |
|
| -1 868,96 |
| 1 007 307,98 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 225 | 5 210,00 |
|
| -300,02 |
| 4 909,98 |
| прочие услуги |
|
|
| 421 00 00 |
| 226 | 1 059 331,00 |
|
| -21 130,76 |
| 1 038 200,24 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 226 | 715 561,00 |
|
| 892,26 |
| 716 453,26 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 226 | 343 770,00 |
|
| -22 023,02 |
| 321 746,98 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 421 00 00 |
| 260 | 295 800,00 | 2 300,00 |
| 106 383,67 |
| 404 483,67 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 262 | 295 800,00 | 2 300,00 |
| 106 383,67 |
| 404 483,67 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 650 094,00 |
|
| -11 885,00 |
| 638 209,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 290 | 637 354,00 |
|
| -1 885,00 |
| 635 469,00 |
| в т.ч. дотационное питание |
|
|
| 421 01 00 |
| 290 | 262 000,00 |
|
|
|
| 262 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 290 | 12 740,00 |
|
| -10 000,00 |
| 2 740,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 421 00 00 |
| 300 | 4 430 401,00 | 37 300,00 |
| 372 877,07 |
| 4 840 578,07 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 3 465 714,00 | 29 700,00 |
| 264 439,00 |
| 3 759 853,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 310 | 960 990,00 |
|
| 244 150,00 |
| 1 205 140,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 421 02 00 |
| 310 |
| 22 000,00 |
|
|
| 22 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 310 | 2 504 724,00 | 7 700,00 |
| 20 289,00 |
| 2 532 713,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 964 687,00 | 7 600,00 |
| 108 438,07 |
| 1 080 725,07 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 340 | 449 967,00 |
|
| 160 989,70 |
| 610 956,70 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 340 | 514 720,00 | 7 600,00 |
| -52 551,63 |
| 469 768,37 |
| Школы-интернаты |
| 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 000 | 17 868 320,00 | 3 785,00 |
| -35 600,00 |
| 17 836 505,00 |
| расходы |
|
|
| 422 00 00 |
| 200 | 13 359 041,00 | -31 215,00 |
| -95 128,96 |
| 13 232 697,04 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 422 00 00 |
| 210 | 10 378 500,00 | -31 215,00 |
| 200,00 |
| 10 347 485,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 422 01 00 |
| 210 | 3 426 000,00 |
|
|
|
| 3 426 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 422 05 00 |
| 210 | 6 471 000,00 | -35 000,00 |
| 200,00 |
| 6 436 200,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 422 07 00 |
| 210 | 481 500,00 | 3 785,00 |
|
|
| 485 285,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 422 00 00 |
| 220 | 2 831 741,00 |
|
| -59 728,96 |
| 2 772 012,04 |
| услуги связи |
|
|
| 422 00 00 |
| 221 | 31 000,00 |
|
| -1 592,80 |
| 29 407,20 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 422 01 00 |
| 221 | 27 000,00 |
|
|
|
| 27 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 422 05 00 |
| 221 | 4 000,00 |
|
| -1 592,80 |
| 2 407,20 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 422 01 00 |
| 223 | 2 278 300,00 |
|
| -100 630,00 |
| 2 177 670,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 422 01 00 |
| 225 | 343 452,00 |
|
| 40 000,00 |
| 383 452,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 422 00 00 |
| 226 | 178 989,00 |
|
| 2 493,84 |
| 181 482,84 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 422 01 00 |
| 226 | 130 000,00 |
|
| 2 500,00 |
| 132 500,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 422 05 00 |
| 226 | 48 989,00 |
|
| -6,16 |
| 48 982,84 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 422 00 00 |
| 260 | 112 000,00 |
|
| -35 600,00 |
| 76 400,00 |
| пособия по социальной помощи населению |
|
|
| 422 00 00 |
| 262 | 112 000,00 |
|
| -35 600,00 |
| 76 400,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 422 01 00 |
| 262 | 54 000,00 |
|
|
|
| 54 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 422 05 00 |
| 262 | 58 000,00 |
|
| -35 600,00 |
| 22 400,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 422 01 00 |
| 290 | 36 800,00 |
|
|
|
| 36 800,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 422 00 00 |
| 300 | 4 509 279,00 | 35 000,00 |
| 59 528,96 |
| 4 603 807,96 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 422 00 00 |
| 310 | 1 353 119,00 | 35 000,00 |
| 26 628,17 |
| 1 414 747,17 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 422 01 00 |
| 310 | 512 668,00 |
|
| 26 900,00 |
| 539 568,00 |
| из них за счет отчислений от арендной платы |
|
|
| 422 09 00 |
| 310 | 43 668,00 |
|
|
|
| 43 668,00 |
| на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы |
|
|
| 422 01 00 |
| 310 | 400 000,00 |
|
|
|
| 400 000,00 |
| -за счет субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы |
|
|
| 422 04 00 |
| 310 | 300 000,00 |
|
|
|
| 300 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 422 05 00 |
| 310 | 540 451,00 | 35 000,00 |
| -271,83 |
| 575 179,17 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 422 00 00 |
| 340 | 3 156 160,00 |
|
| 32 900,79 |
| 3 189 060,79 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 422 01 00 |
| 340 | 3 117 600,00 |
|
| 31 230,00 |
| 3 148 830,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 422 05 00 |
| 340 | 38 560,00 |
|
| 1 670,79 |
| 40 230,79 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 39 556 734,00 | -130 736,00 |
| 5 430,00 |
| 39 431 428,00 |
| расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 200 | 38 908 513,00 | -130 736,00 |
| -221 500,00 |
| 38 556 277,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 34 814 100,00 | -130 736,00 |
|
|
| 34 683 364,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 01 00 |
| 210 | 32 696 000,00 |
|
|
|
| 32 696 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 423 07 00 |
| 210 | 2 118 100,00 | -130 736,00 |
|
|
| 1 987 364,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 01 00 |
| 220 | 4 017 773,00 |
|
| -221 500,00 |
| 3 796 273,00 |
| услуги связи |
|
|
| 423 01 00 |
| 221 | 144 800,00 |
|
| 500,00 |
| 145 300,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 222 | 3 700,00 |
|
|
| 3 700,00 | |
| коммунальные услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 223 | 2 647 500,00 |
|
| -209 030,00 |
| 2 438 470,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 423 01 00 |
| 224 | 4 900,00 |
|
|
|
| 4 900,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 423 01 00 |
| 225 | 555 557,00 |
|
| -14 970,00 |
| 540 587,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 226 | 661 316,00 |
|
| 2 000,00 |
| 663 316,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 01 00 |
| 290 | 76 640,00 |
|
|
|
| 76 640,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 423 01 00 |
| 300 | 648 221,00 |
|
| 226 930,00 |
| 875 151,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 01 00 |
| 310 | 177 207,00 |
|
| 166 160,00 |
| 343 367,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 01 00 |
| 340 | 471 014,00 |
|
| 60 770,00 |
| 531 784,00 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 9 778 016,81 | 17 836,00 |
| -22 000,00 |
| 9 773 852,81 |
| расходы |
|
|
| 433 00 00 |
| 200 | 8 264 140,00 | -6 464,00 |
| -83 130,00 |
| 8 174 546,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 433 00 00 |
| 210 | 4 933 000,00 | -6 464,00 |
| 170,00 |
| 4 926 706,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 210 | 618 000,00 |
|
|
|
| 618 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 210 | 5 395 000,00 | -2 300,00 |
| 170,00 |
| 5 392 870,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 433 07 00 |
| 210 | 290 000,00 | -4 164,00 |
|
|
| 285 836,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 433 01 00 |
| 220 | 1 924 140,00 |
|
| -83 300,00 |
| 1 840 840,00 |
| услуги связи |
|
|
| 433 01 00 |
| 221 | 19 000,00 |
|
|
|
| 19 000,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 433 01 00 |
| 223 | 1 425 000,00 |
|
| -107 300,00 |
| 1 317 700,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 433 01 00 |
| 225 | 255 000,00 |
|
| 24 000,00 |
| 279 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 433 00 00 |
| 226 | 280 900,00 |
|
| 0,00 |
| 280 900,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 226 | 211 924,00 |
|
|
|
| 211 924,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 226 | 13 216,00 |
|
|
|
| 13 216,00 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 433 00 00 |
| 260 | 22 000,00 |
|
|
|
| 22 000,00 |
| пособия по социальной помощи населению |
|
|
| 433 00 00 |
| 262 | 22 000,00 |
|
|
|
| 22 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 262 | 22 000,00 |
|
|
|
| 22 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 433 01 00 |
| 290 | 15 000,00 |
|
|
|
| 15 000,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 433 00 00 |
| 300 | 1 513 876,81 | 24 300,00 |
| 61 130,00 |
| 1 599 306,81 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 190 622,00 | 22 000,00 |
| 54 435,68 |
| 267 057,68 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 310 | 17 400,00 |
|
| 54 700,00 |
| 72 100,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 433 02 00 |
| 310 |
| 22 000,00 |
|
|
| 22 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 310 | 173 222,00 |
|
| -264,32 |
| 172 957,68 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 433 00 00 |
| 340 | 1 323 254,81 | 2 300,00 |
| 6 694,32 |
| 1 332 249,13 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 340 | 1 263 692,81 |
|
| 6 600,00 |
| 1 270 292,81 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 340 | 59 562,00 | 2 300,00 |
| 94,32 |
| 61 956,32 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
| 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 000 | 3 112 684,13 | 11 747,34 |
|
|
| 3 124 431,47 |
| оплата труда и начисления на оплату труда за счет средств областного бюджета |
|
|
| 519 00 00 |
| 210 | 3 112 684,13 | 11 747,34 |
|
|
| 3 124 431,47 |
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах за счет средств областного бюджета |
| 07 | 02 | 520 02 00 | 621 | 000 | 1 000 000,00 |
|
| 0,00 |
| 1 000 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 520 02 00 |
| 226 | 31 640,00 |
|
|
|
| 31 640,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 520 02 00 |
| 310 | 566 860,00 |
|
| 37 477,00 |
| 604 337,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 520 02 00 |
| 340 | 401 500,00 |
|
| -37 477,00 |
| 364 023,00 |
| подготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 27 621,00 |
|
|
|
| 27 621,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 429 01 00 |
| 222 | 15 146,00 |
|
|
|
| 15 146,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 429 01 00 |
| 226 | 12 475,00 |
|
|
|
| 12 475,00 |
| молодежная политика и оздоровление детей |
| 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20 692 671,00 |
|
| 0,00 |
| 20 692 671,00 |
| Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
|
|
| 432 00 00 |
| 000 | 20 692 671,00 |
|
| 0,00 |
| 20 692 671,00 |
| расходы |
|
|
| 432 01 00 |
| 200 | 14 166 871,00 |
|
| -238 790,00 |
| 13 928 081,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 432 01 00 |
| 210 | 3 500 000,00 |
|
| -45 780,00 |
| 3 454 220,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 432 01 00 |
| 220 | 10 665 271,00 |
|
| -192 960,00 |
| 10 472 311,00 |
| услуги связи |
|
|
| 432 01 00 |
| 221 | 7 000,00 |
|
| -3 220,00 |
| 3 780,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 432 01 00 |
| 222 | 0,00 |
|
|
|
| 0,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 432 01 00 |
| 223 | 707 000,00 |
|
| -960,00 |
| 706 040,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 432 01 00 |
| 225 | 5 843 300,00 |
|
| -80,00 |
| 5 843 220,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 432 01 00 |
| 226 | 4 107 971,00 |
|
| -188 700,00 |
| 3 919 271,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 432 01 00 |
| 290 | 1 600,00 |
|
| -50,00 |
| 1 550,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 432 01 00 |
| 300 | 6 525 800,00 |
|
| 238 790,00 |
| 6 764 590,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 432 01 00 |
| 310 | 1 432 218,00 |
|
| 298 220,00 |
| 1 730 438,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 432 01 00 |
| 340 | 5 093 582,00 |
|
| -59 430,00 |
| 5 034 152,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 000 | 39 968 117,49 |
|
| -550,00 |
| 39 967 567,49 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 07 | 09 | 001 00 00 | 000 | 000 | 19 414 680,49 |
|
|
|
| 19 414 680,49 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 07 | 09 | 001 01 01 | 005 | 000 | 18 864 680,49 |
|
|
|
| 18 864 680,49 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 07 | 09 | 001 01 01 | 005 | 210 | 17 110 618,49 |
|
|
|
| 17 110 618,49 |
| другие вопросы в области информатики |
| 07 | 09 | 001 01 02 | 005 | 000 | 550 000,00 |
|
|
|
| 550 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
| 07 | 09 | 001 09 00 | 005 | 000 | 32 362,00 |
|
|
|
| 32 362,00 |
| Мероприятия в области образования |
| 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 000 | 3 586 000,00 |
|
| 0,00 |
| 3 586 000,00 |
| расходы |
|
|
| 436 01 00 |
| 200 | 2 948 200,00 |
|
| 3 000,00 |
| 2 951 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 436 01 00 |
| 210 | 185 120,00 |
|
|
|
| 185 120,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 436 01 00 |
| 220 | 954 740,00 |
|
| -62 000,00 |
| 892 740,00 |
| услуги связи |
|
|
| 436 01 00 |
| 221 | 450,00 |
|
|
|
| 450,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 436 01 00 |
| 222 | 10 780,00 |
|
|
|
| 10 780,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 436 01 00 |
| 224 | 300,00 |
|
|
|
| 300,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 436 01 00 |
| 225 | 6 410,00 |
|
| -5 000,00 |
| 1 410,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 436 01 00 |
| 226 | 936 800,00 |
|
| -57 000,00 |
| 879 800,00 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
| 436 01 00 |
| 242 | 48 000,00 |
|
|
|
| 48 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 436 01 00 |
| 290 | 1 760 340,00 |
|
| 65 000,00 |
| 1 825 340,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 436 01 00 |
| 300 | 637 800,00 |
|
| -3 000,00 |
| 634 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 436 01 00 |
| 310 | 125 300,00 |
|
| 5 000,00 |
| 130 300,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 436 01 00 |
| 340 | 512 500,00 |
|
| -8 000,00 |
| 504 500,00 |
| Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки. |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 16 482 550,00 |
|
| -550,00 |
| 16 482 000,00 |
| расходы |
|
|
| 452 01 00 |
| 200 | 15 297 656,00 |
|
| -127 077,00 |
| 15 170 579,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 01 00 |
| 210 | 12 850 550,00 |
|
| -550,00 |
| 12 850 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 01 00 |
| 220 | 2 436 206,00 |
|
| -121 327,00 |
| 2 314 879,00 |
| услуги связи |
|
|
| 452 01 00 |
| 221 | 263 700,00 |
|
| -71 170,00 |
| 192 530,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 223 | 315 000,00 |
|
| -17 830,00 |
| 297 170,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 452 01 00 |
| 225 | 799 056,00 |
|
| -19 140,00 |
| 779 916,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 226 | 1 058 450,00 |
|
| -13 187,00 |
| 1 045 263,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 01 00 |
| 290 | 10 900,00 |
|
| -5 200,00 |
| 5 700,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 452 01 00 |
| 300 | 1 184 894,00 |
|
| 126 527,00 |
| 1 311 421,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 01 00 |
| 310 | 786 024,00 |
|
| 125 067,00 |
| 911 091,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 01 00 |
| 340 | 398 870,00 |
|
| 1 460,00 |
| 400 330,00 |
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" |
|
|
| 795 01 03 |
|
| 484 887,00 |
|
|
|
| 484 887,00 |
9 | Управление образования Кировского и Советского районов | 921 |
|
|
|
|
| 542 201 386,67 | -960 101,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 541 271 285,67 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 542 201 386,67 | -960 101,00 |
| 0,00 | 30 000,00 | 541 271 285,67 |
| расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 200 | 509 789 007,10 | -1 247 101,00 |
| -1 906 643,94 |
| 506 635 262,16 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 423 094 895,37 | -1 247 101,00 |
| -90 165,74 |
| 421 757 628,63 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 210 | 181 646 709,35 |
|
| -83 705,42 |
| 181 563 003,93 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 210 | 14 810 271,30 | 441 899,00 |
|
|
| 15 252 170,30 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 210 | 203 606 914,72 | -89 000,00 |
| -6 460,32 |
| 203 511 454,40 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 000 07 00 |
| 210 | 23 031 000,00 | -1 600 000,00 |
|
|
| 21 431 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 72 785 306,57 |
|
| -1 603 693,45 |
| 71 181 613,12 |
| услуги связи |
|
|
| 000 00 00 |
| 221 | 1 284 485,69 |
|
| 3 537,76 |
| 1 288 023,45 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 221 | 1 223 100,00 |
|
| 3 537,76 |
| 1 226 637,76 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 221 | 61 385,69 |
|
|
|
| 61 385,69 |
| транспортные услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 222 | 107 906,19 |
|
|
|
| 107 906,19 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 222 | 107 906,19 |
|
|
|
| 107 906,19 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 000 01 00 |
| 223 | 53 940 110,00 |
|
| -2 740 823,45 |
| 51 199 286,55 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 000 01 00 |
| 224 | 32 825,00 |
|
|
|
| 32 825,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 000 01 00 |
| 225 | 10 005 339,06 |
|
| 687 688,53 |
| 10 693 027,59 |
| прочие услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 226 | 7 414 640,63 |
|
| 445 903,71 |
| 7 860 544,34 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 226 | 6 611 049,40 |
|
| 445 903,71 |
| 7 056 953,11 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 226 | 56 000,00 |
|
|
|
| 56 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 226 | 747 591,23 |
|
|
|
| 747 591,23 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 156 462,00 |
|
| -143,00 |
| 156 319,00 |
| пособия по социальной помощи населению |
|
|
| 000 00 00 |
| 262 | 156 462,00 |
|
| -143,00 |
| 156 319,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 262 | 156 462,00 |
|
| -143,00 |
| 156 319,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 13 752 343,16 |
|
| -212 641,75 |
| 13 539 701,41 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 290 | 13 641 885,46 |
|
| -212 615,78 |
| 13 429 269,68 |
| в том числе дотационное питание |
|
|
| 000 01 00 |
| 290 | 7 456 000,00 |
|
| -261 998,78 |
| 7 194 001,22 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 290 | 110 457,70 |
|
| -25,97 |
| 110 431,73 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 000 00 00 |
| 300 | 31 684 975,57 | 287 000,00 |
| 1 906 643,94 | 30 000,00 | 33 908 619,51 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 17 695 632,90 | 287 000,00 |
| 1 444 723,27 | 24 119,70 | 19 451 475,87 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 310 | 8 649 175,36 |
|
| 1 438 093,98 | 24 119,70 | 10 111 389,04 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 000 09 00 |
| 310 | 442 527,00 |
|
|
|
| 442 527,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 310 | 911 900,00 | 198 000,00 |
|
|
| 1 109 900,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 310 | 8 134 557,54 | 89 000,00 |
| 6 629,29 |
| 8 230 186,83 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 13 989 342,67 |
|
| 461 920,67 | 5 880,30 | 14 457 143,64 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 340 | 13 085 611,55 |
|
| 461 920,67 | 5 880,30 | 13 553 412,52 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 340 | 32 100,00 |
|
|
|
| 32 100,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 340 | 871 631,12 |
|
|
|
| 871 631,12 |
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" |
|
|
| 795 01 03 |
| 000 | 727 404,00 |
|
|
|
| 727 404,00 |
| дошкольное образование |
| 07 | 01 | 000 00 00 | 327 | 000 | 152 944 036,89 | -514 900,00 |
| 1 068 561,59 | 30 000,00 | 153 527 698,48 |
| расходы |
|
|
| 420 00 00 |
| 200 | 145 494 615,90 | -514 900,00 |
| 961 945,99 |
| 145 941 661,89 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 420 00 00 |
| 210 | 114 320 709,35 | -514 900,00 |
| 1 511 240,17 |
| 115 317 049,52 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 420 01 00 |
| 210 | 108 425 709,35 |
|
| 1 511 240,17 |
| 109 936 949,52 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 420 07 00 |
| 210 | 5 895 000,00 | -514 900,00 |
|
|
| 5 380 100,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 420 01 00 |
| 220 | 25 822 569,25 |
|
| -571 594,18 |
| 25 250 975,07 |
| услуги связи |
|
|
| 420 01 00 |
| 221 | 357 900,00 |
|
| 10 000,00 |
| 367 900,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 420 01 00 |
| 223 | 20 451 700,00 |
|
| -783 940,64 |
| 19 667 759,36 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 420 01 00 |
| 224 | 4 000,00 |
|
|
|
| 4 000,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 420 01 00 |
| 225 | 3 523 769,25 |
|
| 26 416,77 |
| 3 550 186,02 |
| прочие услуги |
|
|
| 420 01 00 |
| 226 | 1 485 200,00 |
|
| 175 929,69 |
| 1 661 129,69 |
| прочие расходы |
|
|
| 420 01 00 |
| 290 | 5 351 337,30 |
|
| 22 300,00 |
| 5 373 637,30 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 420 01 00 |
| 300 | 7 449 420,99 |
|
| 106 615,60 | 30 000,00 | 7 586 036,59 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 420 00 00 |
| 310 | 1 446 644,35 |
|
| 92 000,00 | 24 119,70 | 1 562 764,05 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 420 01 00 |
| 310 | 1 446 644,35 |
|
| 92 000,00 | 24 119,70 | 1 562 764,05 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 420 09 00 |
| 310 | 104 932,00 |
|
|
|
| 104 932,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 420 01 00 |
| 340 | 6 002 776,64 |
|
| 14 615,60 | 5 880,30 | 6 023 272,54 |
| общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 327 | 000 | 366 507 878,38 | -445 201,00 |
| -491 765,00 |
| 365 570 912,38 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
| 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 000 | 275 210 419,68 | -748 047,16 |
| -410 049,33 |
| 274 052 323,19 |
| расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 200 | 256 654 046,72 | -991 047,16 |
| -1 596 602,04 |
| 254 066 397,52 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 421 00 00 |
| 210 | 210 560 169,83 | -991 047,16 |
| 34 396,55 |
| 209 603 519,22 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 210 | 5 709 800,00 |
|
| -1 220,03 |
| 5 708 579,97 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 210 | 191 009 269,83 | -79 947,16 |
| 35 616,58 |
| 190 964 939,25 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 421 07 00 |
| 210 | 13 841 100,00 | -911 100,00 |
|
|
| 12 930 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 421 00 00 |
| 220 | 37 717 006,09 |
|
| -1 372 979,84 |
| 36 344 026,25 |
| услуги связи |
|
|
| 421 00 00 |
| 221 | 610 085,69 |
|
| -9 462,24 |
| 600 623,45 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 221 | 548 700,00 |
|
| -9 462,24 |
| 539 237,76 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 221 | 61 385,69 |
|
|
|
| 61 385,69 |
| транспортные услуги |
|
|
| 421 01 00 |
| 222 | 23 474,00 |
|
|
|
| 23 474,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 421 01 00 |
| 223 | 30 914 500,00 |
|
| -1 576 959,41 |
| 29 337 540,59 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 421 01 00 |
| 224 | 21 825,00 |
|
|
|
| 21 825,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 421 01 00 |
| 225 | 3 094 246,07 |
|
| 139 867,79 |
| 3 234 113,86 |
| прочие услуги |
|
|
| 421 00 00 |
| 226 | 3 052 875,33 |
|
| 73 574,02 |
| 3 126 449,35 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 226 | 2 328 819,40 |
|
| 73 574,02 |
| 2 402 393,42 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 226 | 724 055,93 |
|
|
|
| 724 055,93 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 421 00 00 |
| 260 | 153 262,00 |
|
| -143,00 |
| 153 119,00 |
| пособия по социальной помощи населению |
|
|
| 421 00 00 |
| 262 | 153 262,00 |
|
| -143,00 |
| 153 119,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 262 | 153 262,00 |
|
| -143,00 |
| 153 119,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 421 00 00 |
| 290 | 8 223 608,80 |
|
| -257 875,75 |
| 7 965 733,05 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 290 | 8 115 151,10 |
|
| -257 849,78 |
| 7 857 301,32 |
| в том числе дотационное питание |
|
|
| 421 01 00 |
| 290 | 7 456 000,00 |
|
| -261 998,78 |
| 7 194 001,22 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 290 | 108 457,70 |
|
| -25,97 |
| 108 431,73 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 421 00 00 |
| 300 | 18 556 372,96 | 243 000,00 |
| 1 186 552,71 |
| 19 985 925,67 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 421 00 00 |
| 310 | 13 114 104,40 | 243 000,00 |
| 1 009 081,47 |
| 14 366 185,87 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 310 | 5 182 661,36 |
|
| 1 002 412,18 |
| 6 185 073,54 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 421 09 00 |
| 310 | 211 074,00 |
|
|
|
| 211 074,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 421 02 00 |
| 310 | 0,00 | 154 000,00 |
|
|
| 154 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 310 | 7 931 443,04 | 89 000,00 |
| 6 669,29 |
| 8 027 112,33 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 421 00 00 |
| 340 | 5 442 268,56 |
|
| 177 471,24 |
| 5 619 739,80 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 421 01 00 |
| 340 | 4 627 018,64 |
|
| 177 471,24 |
| 4 804 489,88 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 421 05 00 |
| 340 | 815 249,92 |
|
|
|
| 815 249,92 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 56 961 117,49 | -85 800,00 |
| -11 388,29 |
| 56 863 929,20 |
| расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 200 | 55 609 510,79 | -85 800,00 |
| -171 203,92 |
| 55 352 506,87 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 52 658 600,00 | -85 800,00 |
| -6 674,56 |
| 52 566 125,44 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 01 00 |
| 210 | 50 125 000,00 |
|
| -6 674,56 |
| 50 118 325,44 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 423 07 00 |
| 210 | 2 533 600,00 | -85 800,00 |
|
|
| 2 447 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 01 00 |
| 220 | 2 813 268,74 |
|
| -164 463,36 |
| 2 648 805,38 |
| услуги связи |
|
|
| 423 01 00 |
| 221 | 138 500,00 |
|
|
|
| 138 500,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 223 | 1 351 100,00 |
|
| -226 702,98 |
| 1 124 397,02 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 423 01 00 |
| 225 | 881 838,74 |
|
| 52 839,62 |
| 934 678,36 |
| прочие услуги |
|
|
| 423 00 00 |
| 226 | 441 830,00 |
|
| 9 400,00 |
| 451 230,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 01 00 |
| 226 | 441 830,00 |
|
| 9 400,00 |
| 451 230,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 01 00 |
| 290 | 137 642,05 |
|
| -66,00 |
| 137 576,05 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 423 01 00 |
| 300 | 1 351 606,70 |
|
| 159 815,63 |
| 1 511 422,33 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 01 00 |
| 310 | 544 486,03 |
|
| 99 981,80 |
| 644 467,83 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 01 00 |
| 340 | 807 120,67 |
|
| 59 833,83 |
| 866 954,50 |
| Специальные (коррекционные) учреждения |
| 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 000 | 18 526 069,91 | -53 252,84 |
| -70 327,38 |
| 18 402 489,69 |
| расходы |
|
|
| 433 00 00 |
| 200 | 17 751 010,19 | -97 252,84 |
| -171 987,38 |
| 17 481 769,97 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 433 00 00 |
| 210 | 14 375 944,89 | -97 252,84 |
| -15 076,90 |
| 14 263 615,15 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 210 | 1 017 000,00 |
|
| 27 000,00 |
| 1 044 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 210 | 12 597 644,89 | -9 052,84 |
| -42 076,90 |
| 12 546 515,15 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 433 07 00 |
| 210 | 761 300,00 | -88 200,00 |
|
|
| 673 100,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 433 00 00 |
| 220 | 3 346 520,30 |
|
| -158 910,48 |
| 3 187 609,82 |
| услуги связи |
|
|
| 433 00 00 |
| 221 | 35 000,00 |
|
|
|
| 35 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 221 | 35 000,00 |
|
|
|
| 35 000,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 433 01 00 |
| 223 | 960 000,00 |
|
| -121 878,16 |
| 838 121,84 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 433 01 00 |
| 225 | 739 985,00 |
|
| -37 032,32 |
| 702 952,68 |
| прочие услуги |
|
|
| 433 00 00 |
| 226 | 1 611 535,30 |
|
|
|
| 1 611 535,30 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 226 | 1 588 000,00 |
|
|
|
| 1 588 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 226 | 23 535,30 |
|
|
|
| 23 535,30 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 433 00 00 |
| 260 | 3 200,00 |
|
|
|
| 3 200,00 |
| пособия по социальной помощи населению |
|
|
| 433 00 00 |
| 262 | 3 200,00 |
|
|
|
| 3 200,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 262 | 3 200,00 |
|
|
|
| 3 200,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 433 00 00 |
| 290 | 25 345,00 |
|
| 2 000,00 |
| 27 345,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 290 | 23 345,00 |
|
| 2 000,00 |
| 25 345,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 290 | 2 000,00 |
|
|
|
| 2 000,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 433 01 00 |
| 300 | 775 059,72 | 44 000,00 |
| 101 660,00 |
| 920 719,72 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 433 00 00 |
| 310 | 487 082,92 | 44 000,00 |
| 71 660,00 |
| 602 742,92 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 310 | 283 968,42 |
|
| 71 700,00 |
| 355 668,42 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 433 09 00 |
| 310 | 126 521,00 |
|
|
|
| 126 521,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 433 02 00 |
| 310 | 0,00 | 44 000,00 |
|
|
| 44 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 310 | 203 114,50 |
|
| -40,00 |
| 203 074,50 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 433 00 00 |
| 340 | 287 976,80 |
|
| 30 000,00 |
| 317 976,80 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 433 01 00 |
| 340 | 231 595,60 |
|
| 30 000,00 |
| 261 595,60 |
| -за счет субвенции в соответствии c Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 433 05 00 |
| 340 | 56 381,20 |
|
|
|
| 56 381,20 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных общеобразовательных школах |
| 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 000 | 14 810 271,30 | 441 899,00 |
|
|
| 15 252 170,30 |
| оплата труда и начисления на оплату труда за счет средств областного бюджета |
|
|
| 519 00 00 |
| 210 | 14 810 271,30 | 441 899,00 |
|
|
| 15 252 170,30 |
| Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах за счет средств областного бюджета |
| 07 | 02 | 520 02 00 | 621 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 520 02 00 |
| 226 | 56 000,00 |
|
|
|
| 56 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 520 02 00 |
| 310 | 911 900,00 |
|
|
|
| 911 900,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 520 02 00 |
| 340 | 32 100,00 |
|
|
|
| 32 100,00 |
| подготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 000 00 00 | 450 | 000 | 35 046,00 |
|
|
|
| 35 046,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 429 01 00 |
| 222 | 15 146,00 |
|
|
|
| 15 146,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 429 01 00 |
| 226 | 19 900,00 |
|
|
|
| 19 900,00 |
| другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 000 00 00 | 327 | 000 | 22 714 425,40 |
|
| -576 796,59 |
| 22 137 628,81 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
| 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 000 | 21 987 021,40 |
|
| -576 796,59 |
| 21 410 224,81 |
| расходы |
|
|
| 452 01 00 |
| 200 | 19 378 506,20 |
|
| -928 796,59 |
| 18 449 709,61 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 01 00 |
| 210 | 16 369 200,00 |
|
| -1 614 051,00 |
| 14 755 149,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 01 00 |
| 220 | 2 994 896,19 |
|
| 664 254,41 |
| 3 659 150,60 |
| услуги связи |
|
|
| 452 01 00 |
| 221 | 143 000,00 |
|
| 3 000,00 |
| 146 000,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 222 | 69 286,19 |
|
|
|
| 69 286,19 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 223 | 262 810,00 |
|
| -31 342,26 |
| 231 467,74 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 452 01 00 |
| 224 | 7 000,00 |
|
|
|
| 7 000,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 452 01 00 |
| 225 | 1 765 500,00 |
|
| 505 596,67 |
| 2 271 096,67 |
| прочие услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 226 | 747 300,00 |
|
| 187 000,00 |
| 934 300,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 01 00 |
| 290 | 14 410,01 |
|
| 21 000,00 |
| 35 410,01 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 452 01 00 |
| 300 | 2 608 515,20 |
|
| 352 000,00 |
| 2 960 515,20 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 01 00 |
| 310 | 1 191 415,20 |
|
| 172 000,00 |
| 1 363 415,20 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 01 00 |
| 340 | 1 417 100,00 |
|
| 180 000,00 |
| 1 597 100,00 |
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" |
|
|
| 795 01 03 |
| 000 | 727 404,00 |
|
|
|
| 727 404,00 |
10 | Управление образования Ленинского и Октябрьского районов | 922 |
|
|
|
|
| 722 376 264,71 | -2 373 395,82 | 0,00 | 0,00 | 145 895,66 | 720 148 764,55 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 722 376 264,71 | -2 373 395,82 |
| 0,00 | 145 895,66 | 720 148 764,55 |
| расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 200 | 666 527 419,53 | -2 571 395,82 |
| -4 017 692,41 |
| 659 938 331,30 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 545 716 972,38 | -2 571 395,82 |
| -311 649,85 |
| 542 833 926,71 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 210 | 244 268 200,00 |
|
| -303 577,85 |
| 243 964 622,15 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 210 | 20 310 494,05 | 441 904,18 |
|
|
| 20 752 398,23 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 210 | 250 587 213,63 |
|
| -8 072,00 |
| 250 579 141,63 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 000 07 00 |
| 210 | 30 551 064,70 | -3 013 300,00 |
|
|
| 27 537 764,70 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 97 803 447,15 |
|
| -3 565 388,65 |
| 94 238 058,50 |
| услуги связи |
|
|
| 000 00 00 |
| 221 | 1 861 452,72 |
|
| -147 035,88 |
| 1 714 416,84 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 221 | 1 676 900,00 |
|
| -144 487,68 |
| 1 532 412,32 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 221 | 184 552,72 |
|
| -2 548,20 |
| 182 004,52 |
| транспортные услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 222 | 40 230,20 |
|
| -50,00 |
| 40 180,20 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 222 | 16 446,00 |
|
| -50,00 |
| 16 396,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 222 | 23 784,20 |
|
| 0,00 |
| 23 784,20 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 000 01 00 |
| 223 | 76 139 300,00 |
|
| -2 970 260,00 |
| 73 169 040,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 000 01 00 |
| 224 | 21 600,00 |
|
| -35,26 |
| 21 564,74 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 000 00 00 |
| 225 | 9 522 688,77 |
|
| -232 930,26 |
| 9 289 758,51 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 225 | 9 469 596,77 |
|
| -231 040,26 |
| 9 238 556,51 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 225 | 53 092,00 |
|
| -1 890,00 |
| 51 202,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 226 | 10 218 175,46 |
|
| -215 077,25 |
| 10 003 098,21 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 226 | 8 052 900,00 |
|
| -170 086,45 |
| 7 882 813,55 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 226 | 156 500,00 |
|
| 940,00 |
| 157 440,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 226 | 2 008 775,46 |
|
| -45 930,80 |
| 1 962 844,66 |
| социальное обеспечение |
|
|
| 000 00 00 |
| 260 | 93 000,00 |
|
| 0,00 |
| 93 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 262 | 22 000,00 |
|
| 0,00 |
| 22 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 262 | 71 000,00 |
|
| 0,00 |
| 71 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 01 00 |
| 290 | 22 914 000,00 |
|
| -140 653,91 |
| 22 773 346,09 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 000 00 00 |
| 300 | 52 661 136,18 | 198 000,00 |
| 4 017 692,41 | 145 895,66 | 57 022 724,25 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 29 306 881,60 | 198 000,00 |
| 2 475 172,87 | 51 729,00 | 32 031 783,47 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 310 | 10 424 138,06 |
|
| 2 429 735,97 | 51 729,00 | 12 905 603,03 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 000 09 00 |
| 310 | 212 010,00 |
|
|
|
| 212 010,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 310 | 3 673 261,00 | 198 000,00 |
| -940,00 |
| 3 870 321,00 |
| -за счет субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы |
|
|
| 000 04 00 |
| 310 | 300 000,00 |
|
|
|
| 300 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 310 | 14 909 482,54 |
|
| 46 376,90 |
| 14 955 859,44 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 23 354 254,58 |
|
| 1 542 519,54 | 94 166,66 | 24 990 940,78 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 000 01 00 |
| 340 | 21 283 916,13 |
|
| 1 530 455,44 | 94 166,66 | 22 908 538,23 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 000 02 00 |
| 340 | 170 239,00 |
|
| 0,00 |
| 170 239,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом № 123-ФЗ |
|
|
| 000 05 00 |
| 340 | 1 900 099,45 |
|
| 12 064,10 |
| 1 912 163,55 |
| целевая программа "Оборудование детских и спортивных площадок "Наши дети" |
|
|
| 795 01 03 |
| 000 | 787 709,00 |
|
|
|
| 787 709,00 |
| целевая программа "Дошкольник " на 2006-2010 г.г." |
|
|
| 795 01 02 |
| 000 | 2 400 000,00 |
|
|
|
| 2 400 000,00 |
11 | Управление культуры | 911 |
|
|
|
|
| 108 317 936,46 | -240 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 108 547 936,46 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 34 724 542,46 | -240 000,00 |
|
|
| 34 484 542,46 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 34 701 271,46 | -240 000,00 |
|
|
| 34 461 271,46 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 34 701 271,46 | -240 000,00 |
|
|
| 34 461 271,46 |
| расходы |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 200 | 34 401 271,46 | -240 000,00 |
|
|
| 34 161 271,46 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 32 417 000,00 | -240 000,00 |
|
|
| 32 177 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 01 00 |
|
| 30 086 000,00 |
|
|
|
| 30 086 000,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 423 07 00 |
|
| 2 331 000,00 | -240 000,00 |
|
|
| 2 091 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 01 00 |
| 220 | 1 971 194,46 |
|
|
|
| 1 971 194,46 |
| услуги связи |
|
|
| 423 01 00 |
| 221 | 121 300,00 |
|
|
|
| 121 300,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 222 | 7 000,00 |
|
|
|
| 7 000,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 223 | 1 338 772,00 |
|
|
|
| 1 338 772,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 423 01 00 |
| 224 | 4 500,00 |
|
|
|
| 4 500,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 423 01 00 |
| 225 | 344 414,46 |
|
|
|
| 344 414,46 |
| прочие услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 226 | 155 208,00 |
|
|
|
| 155 208,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 01 00 |
| 290 | 13 077,00 |
|
|
|
| 13 077,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 423 01 00 | 327 | 300 | 300 000,00 | 0,00 |
|
|
| 300 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 01 00 |
| 310 | 141 000,00 |
|
|
|
| 141 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 01 00 |
| 340 | 159 000,00 |
|
|
|
| 159 000,00 |
| Переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 23 271,00 |
|
|
|
| 23 271,00 |
| - Культура, кинематография и средства массовой информации |
| 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 73 593 394,00 |
| 320 000,00 |
| 150 000,00 | 74 063 394,00 |
| Культура |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 60 801 022,00 |
| 320 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 61 271 022,00 |
| расходы |
| 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 200 | 52 875 504.00 |
| 320000,00 | -26 652,00 | 150 000,00 | #ЗНАЧ! |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 27 670 900,00 |
|
|
|
| 27 670 900,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 20 803 304,00 |
| 320 000,00 | -36 010,00 |
| 21 087 294,00 |
| услуги связи |
|
|
| 000 00 00 |
| 221 | 428 515,00 |
|
| 700,00 |
| 429 215,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 222 | 368 930,00 |
|
| -11 924,56 |
| 357 005,44 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 223 | 2 215 185,00 |
|
| -23 500,00 |
| 2 191 685,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 000 00 00 |
| 224 | 985 800,00 |
|
| -40 000,00 |
| 945 800,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 000 00 00 |
| 225 | 3 863 065,00 |
|
| -8 500,00 |
| 3 854 565,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 226 | 12 941 809,00 |
| 320 000,00 | 47 214,56 |
| 13 309 023,56 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
| 000 00 00 |
| 242 | 310 650,00 |
|
| 0,00 | 150 000,00 | 460 650,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 4 090 650,00 |
|
| 9 358,00 |
| 4 100 008,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 000 00 00 |
| 300 | 7 925 518.00 |
| 0,00 | 26 652,00 | 0,00 | #ЗНАЧ! |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 5 904 868,00 |
|
| 16 000,00 |
| 5 920 868,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 2 020 650,00 |
|
| 10 652,00 |
| 2 031 302,00 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 000 | 21 259 900,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 21 259 900,00 |
| расходы |
| 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 200 | 18 223 154,00 |
|
| -7 314,00 |
| 18 215 840,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 440 00 00 |
| 210 | 12 682 900,00 |
|
| 0,00 |
| 12 682 900,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 440 01 00 |
| 210 | 12 416 900,00 |
|
|
|
| 12 416 900,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 440 02 00 |
| 210 | 266 000,00 |
|
|
|
| 266 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 440 01 00 |
| 220 | 5 429 604,00 |
|
| -7 314,00 |
| 5 422 290,00 |
| услуги связи |
|
|
| 440 01 00 |
| 221 | 99 515,00 |
|
| 700,00 |
| 100 215,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 440 01 00 |
| 222 | 107 530,00 |
|
| -3 014,00 |
| 104 516,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 440 01 00 |
| 223 | 941 185,00 |
|
| -23 500,00 |
| 917 685,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 440 01 00 |
| 224 | 945 800,00 |
|
|
|
| 945 800,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 440 01 00 |
| 225 | 1 832 765,00 |
|
| -8 500,00 |
| 1 824 265,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 440 01 00 |
| 226 | 1 502 809,00 |
|
| 27 000,00 |
| 1 529 809,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 440 01 00 |
| 290 | 110 650,00 |
|
|
|
| 110 650,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 440 00 00 | 327 | 300 | 3 036 746,00 |
|
| 7 314,00 |
| 3 044 060,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 440 00 00 |
| 310 | 2 387 696,00 |
|
| 6 000,00 |
| 2 393 696,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 440 01 00 |
| 310 | 2 208 696,00 |
|
| 6 000,00 |
| 2 214 696,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 440 02 00 |
| 310 | 179 000,00 |
|
|
|
| 179 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 440 01 00 |
| 340 | 649 050,00 |
|
| 1 314,00 |
| 650 364,00 |
| Библиотеки |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 000 | 25 879 472,00 |
| 0,00 |
|
| 25 879 472,00 |
| расходы |
| 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 200 | 21 125 700.00 |
|
|
|
| #ЗНАЧ! |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 01 | 442 00 00 |
| 210 | 14 988 000,00 |
|
|
|
| 14 988 000,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 443 01 00 |
| 210 | 14 798 000,00 |
|
|
|
| 14 798 000,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 442 02 00 |
| 210 | 190 000,00 |
|
|
|
| 190 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 442 01 00 |
| 220 | 5 877 700,00 |
|
|
|
| 5 877 700,00 |
| услуги связи |
|
|
| 442 01 00 |
| 221 | 329 000,00 |
|
|
|
| 329 000,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 442 01 00 |
| 222 | 91 400,00 |
|
|
|
| 91 400,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 442 01 00 |
| 223 | 1 274 000,00 |
|
|
|
| 1 274 000,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 442 01 00 |
| 225 | 2 030 300,00 |
|
|
|
| 2 030 300,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 442 01 00 |
| 226 | 2 153 000,00 |
|
|
|
| 2 153 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 442 01 00 |
| 290 | 260 000,00 |
|
|
|
| 260 000,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 442 00 00 | 327 | 300 | 4 753 772.00 |
|
|
|
| #ЗНАЧ! |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 442 00 00 |
| 310 | 3 517 172,00 |
|
|
|
| 3 517 172,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
|
|
| 442 01 00 |
| 310 | 2 771 172,00 |
|
|
|
| 2 771 172,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 442 09 00 |
| 310 | 354 490,00 |
|
|
|
| 354 490,00 |
| -за счет средств областного бюджета |
|
|
| 442 02 00 |
| 310 | 746 000,00 |
|
|
|
| 746 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 442 01 00 |
| 340 | 1 236 600,00 |
|
|
|
| 1 236 600,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографиии, средств массовой информации |
| 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 000 | 13 661 650,00 |
| 320 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 14 131 650,00 |
| расходы |
| 08 | 01 | 450 01 00 | 453 | 200 | 13 526 650.00 |
| 320 000,00 | -19 338,00 | 150 000,00 | #ЗНАЧ! |
| приобретение услуг |
| 08 | 01 | 450 01 00 |
| 220 | 9 496 000,00 |
| 320 000,00 | -28 696,00 | 0,00 | 9 787 304,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 450 01 00 |
| 222 | 170 000,00 |
|
| -8 910,56 |
| 161 089,44 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 450 01 00 |
| 224 | 40 000,00 |
|
| -40 000,00 |
| 0,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 450 01 00 |
| 226 | 9 286 000,00 |
| 320 000,00 | 20 214,56 |
| 9 626 214,56 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
| 450 01 00 |
| 242 | 310 650,00 |
|
|
| 150 000,00 | 460 650,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 450 01 00 |
| 290 | 3 720 000,00 |
|
| 9 358,00 |
| 3 729 358,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 450 01 00 | 453 | 300 | 135 000,00 |
|
| 19 338,00 | 0,00 | 154 338,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 450 01 00 |
| 310 | 0,00 |
|
| 10 000,00 |
| 10 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 450 01 00 |
| 340 | 135 000,00 |
|
| 9 338,00 |
| 144 338,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| 08 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 12 792 372,00 |
|
| 0,00 |
| 12 792 372,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 08 | 06 | 001 00 00 | 000 | 000 | 6 251 372,00 |
|
| 0,00 |
| 6 251 372,00 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 08 | 06 | 001 01 01 | 005 | 000 | 6 151 372,00 |
|
| 0,00 |
| 6 151 372,00 |
| -в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 06 | 001 01 01 | 005 | 210 | 5 094 772,00 |
|
| -25 000,00 |
| 5 069 772,00 |
| другие вопросы в области информатики |
| 08 | 06 | 001 01 02 | 005 | 000 | 100 000,00 |
|
|
|
| 100 000,00 |
| Централизованные бухгалтерии |
| 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 000 | 6 541 000,00 |
|
|
|
| 6 541 000,00 |
| расходы |
| 08 | 06 | 452 01 00 | 327 | 200 | 5 710 285.00 |
|
|
|
| #ЗНАЧ! |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
| 08 | 06 | 452 01 00 |
| 210 | 5 095 300,00 |
|
|
|
| 5 095 300,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 01 00 |
| 220 | 609 985,00 |
|
|
|
| 609 985,00 |
| услуги связи |
|
|
| 452 01 00 |
| 221 | 24 000,00 |
|
|
|
| 24 000,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 223 | 181 000,00 |
|
|
|
| 181 000,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 452 01 00 |
| 225 | 154 500,00 |
|
|
|
| 154 500,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 226 | 250 485,00 |
|
|
|
| 250 485,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 01 00 |
| 290 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| поступления нефинансовых активов |
|
|
| 452 01 00 | 327 | 300 | 830 715.00 |
|
|
|
| #ЗНАЧ! |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 01 00 |
| 310 | 560 215,00 |
|
|
|
| 560 215,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 01 00 |
| 340 | 270 500,00 |
|
|
|
| 270 500,00 |
12 | Департамент социальной политики | 923 |
|
|
|
|
| 105 232 750,21 | -73 400,00 | 0,00 | 0,00 | 295 424,26 | 105 454 774,47 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 65 616 209,04 | -73 400,00 |
| 0,00 |
| 65 542 809,04 |
| Общее образование |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 54 811 086,00 | -73 400,00 |
| 0,00 |
| 54 737 686,00 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
| 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 000 | 54 811 086,00 | -73 400,00 |
| 0,00 |
| 54 737 686,00 |
| расходы |
|
|
| 423 00 00 |
| 200 | 53 001 920,00 | -73 400,00 |
| -73 930,00 |
| 52 854 590,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 423 00 00 |
| 210 | 41 391 300,00 | -73 400,00 |
| 0,00 |
| 41 317 900,00 |
| за счет средств местного бюджета |
|
|
| 423 01 00 |
| 210 | 39 281 300,00 |
|
|
|
| 39 281 300,00 |
| -за счет субвенции в соответствии с Законом Томской области "Об образовании" |
|
|
| 423 07 00 |
| 210 | 2 110 000,00 | -73 400,00 |
|
|
| 2 036 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 423 01 00 |
| 220 | 11 526 700,00 |
|
| -64 520,00 |
| 11 462 180,00 |
| услуги связи |
|
|
| 423 01 00 |
| 221 | 189 800,00 |
|
| -3 600,00 |
| 186 200,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 222 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 223 | 4 817 200,00 |
|
| -188 730,00 |
| 4 628 470,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 423 01 00 |
| 224 | 5 500,00 |
|
|
|
| 5 500,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 423 01 00 |
| 225 | 2 647 600,00 |
|
| -39 760,00 |
| 2 607 840,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 423 01 00 |
| 226 | 3 861 600,00 |
|
| 167 570,00 |
| 4 029 170,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 423 01 00 |
| 290 | 83 920,00 |
|
| -9 410,00 |
| 74 510,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 423 01 00 |
| 300 | 1 809 166,00 |
|
| 73 930,00 |
| 1 883 096,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 423 01 00 |
| 310 | 1 076 436,00 |
|
| -118 640,00 |
| 957 796,00 |
| в том числе за счет арендной платы |
|
|
| 423 09 00 |
| 310 | 11 076,00 |
|
|
|
| 11 076,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 423 01 00 |
| 340 | 732 730,00 |
|
| 192 570,00 |
| 925 300,00 |
| Подготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 226 | 27 575,00 |
|
|
|
| 27 575,00 |
| Молодежная политика |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 000 | 4 090 548,04 |
|
|
|
| 4 090 548,04 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 000 | 4 090 548,04 |
|
|
|
| 4 090 548,04 |
| в том числе субвенция Автономной некоммерческой организации "Команда КВН "МаксимуМ" |
| 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 242 | 500 000,00 |
|
|
|
| 500 000,00 |
| Другие вопросы в области образования |
| 07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 000 | 6 687 000,00 |
|
|
|
| 6 687 000,00 |
| Централизованная бухгалтерия |
| 07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 000 | 5 687 000,00 |
|
|
|
| 5 687 000,00 |
| расходы |
|
|
| 452 01 00 | 327 | 200 | 5 178 200,00 |
|
|
|
| 5 178 200,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 01 00 |
| 210 | 5 094 900,00 |
|
|
|
| 5 094 900,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 01 00 |
| 220 | 83 300,00 |
|
|
|
| 83 300,00 |
| услуги связи |
|
|
| 452 01 00 |
| 221 | 17 800,00 |
|
|
|
| 17 800,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 222 | 0,00 |
|
|
|
| 0,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 452 01 00 |
| 225 | 14 300,00 |
|
|
|
| 14 300,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 226 | 51 200,00 |
|
|
|
| 51 200,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 452 01 00 |
| 300 | 508 800,00 |
|
|
|
| 508 800,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 01 00 |
| 310 | 356 020,00 |
|
|
|
| 356 020,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 01 00 |
| 340 | 152 780,00 |
|
|
|
| 152 780,00 |
| Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" |
| 07 | 09 | 795 01 05 | 447 | 000 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| - Здравоохранение и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 24 318 481,17 |
|
| 0,00 | 295 424,26 | 24 613 905,43 |
| Спорт и физическая культура |
| 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 560 353,00 |
|
| 0,00 | 295 424,26 | 10 855 777,26 |
| Центры спортивной подготовки (Томский центр туризма) |
| 09 | 02 | 4820 01 00 | 327 | 000 | 2 129 600,00 |
|
| 0,00 |
| 2 129 600,00 |
| расходы |
|
|
| 482 01 00 |
| 200 | 1 340 600,00 |
|
| -16 200,00 |
| 1 324 400,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 482 01 00 |
| 210 | 1 115 600,00 |
|
|
|
| 1 115 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 482 01 00 |
| 220 | 192 900,00 |
|
| -16 200,00 |
| 176 700,00 |
| услуги связи |
|
|
| 482 01 00 |
| 221 | 16 200,00 |
|
|
|
| 16 200,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 482 01 00 |
| 223 | 81 500,00 |
|
|
|
| 81 500,00 |
| арендная плата за пользованием имуществом |
|
|
| 482 01 00 |
| 224 | 600,00 |
|
| -600,00 |
| 0,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 482 01 00 |
| 225 | 36 000,00 |
|
|
|
| 36 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 482 01 00 |
| 226 | 58 600,00 |
|
| -15 600,00 |
| 43 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 482 01 00 |
| 290 | 32 100,00 |
|
|
|
| 32 100,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 482 01 00 |
| 300 | 789 000,00 |
|
| 16 200,00 |
| 805 200,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 482 01 00 |
| 310 | 546 700,00 |
|
| 16 200,00 |
| 562 900,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 482 01 00 |
| 340 | 242 300,00 |
|
|
|
| 242 300,00 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
| 09 | 02 | 512 01 00 | 455 | 000 | 8 430 753,00 |
|
| 0,00 | 295 424,26 | 8 726 177,26 |
| Спортивные мероприятия |
| 09 | 02 | 5120102 | 455 | 000 | 8 430 753,00 |
|
| 0,00 | 295 424,26 | 8 726 177,26 |
| расходы |
|
|
| 5120102 |
| 200 | 7 533 353,00 |
|
| 21 160,00 | 295 424,26 | 7 849 937,26 |
| приобретение услуг |
|
|
| 5120102 |
| 220 | 1 965 100,00 |
|
| 26 160,00 |
| 1 991 260,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 5120102 |
| 222 | 8 900,00 |
|
|
|
| 8 900,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 5120102 |
| 224 | 123 900,00 |
|
| -14 140,00 |
| 109 760,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 5120102 |
| 226 | 1 832 300,00 |
|
| 40 300,00 |
| 1 872 600,00 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
| 5120102 |
| 240 | 1 494 753,00 |
|
|
| 295 424,26 | 1 790 177,26 |
| в том числе : |
|
|
| 5120102 |
| 240 | 294 000,00 |
|
|
|
| 294 000,00 |
| субвенция Томской областной федерации традиционного каратэ-до |
|
|
| 5120102 |
| 240 | 300 000,00 |
|
|
|
| 300 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 5120102 |
| 290 | 4 073 500,00 |
|
| -5 000,00 |
| 4 068 500,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 5120102 |
| 300 | 897 400,00 |
|
| -21 160,00 |
| 876 240,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 5120102 |
| 310 | 478 900,00 |
|
| 5 000,00 |
| 483 900,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 5120102 |
| 340 | 418 500,00 |
|
| -26 160,00 |
| 392 340,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 13 758 128,17 |
|
| 0,00 |
| 13 758 128,17 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 11 958 128,17 |
|
| 0,00 |
| 11 958 128,17 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 09 | 04 | 001 01 01 | 005 | 000 | 11 808 128,17 |
|
| 0,00 |
| 11 808 128,17 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 09 | 04 | 001 01 01 | 005 | 210 | 9 963 128,17 |
|
| -5 300,00 |
| 9 957 828,17 |
| другие вопросы в области информатики |
| 09 | 04 | 001 01 02 | 005 | 000 | 150 000,00 |
|
|
|
| 150 000,00 |
| целевая программа "Поддержка и развитие подводных видов спорта" |
| 09 | 04 | 795 01 04 | 455 | 0 | 1 800 000,00 |
|
|
|
| 1 800 000,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 15 298 060,00 |
|
|
| 0,00 | 15 298 060,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 13 412 360,00 |
|
|
| 0,00 | 13 412 360,00 |
| Меры социальной поддержки граждан |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 000 | 12 537 400,00 |
|
|
| 0,00 | 12 537 400,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
| 10 | 03 | 505 01 00 | 483 | 000 | 12 537 400,00 |
|
|
| 0,00 | 12 537 400,00 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пособие по договорам пожизненной ренты |
| 10 | 03 | 505 01 07 | 483 | 262 | 1 073 400,00 |
|
|
|
| 1 073 400,00 |
| реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения, включая расходы на изготовление талонов |
| 10 | 03 | 505 01 09 | 483 | 262 | 4 571 672,00 |
|
| -55 851,00 |
| 4 515 821,00 |
| оказание муниципальной материальной помощи |
| 10 | 03 | 505 01 10 | 483 | 262 | 3 621 328,00 |
|
| 55 851,00 |
| 3 677 179,00 |
| выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы г.Томска |
| 10 | 03 | 505 01 15 | 483 | 262 | 3 271 000,00 |
|
|
|
| 3 271 000,00 |
| Реализация государственных функций в области социальной политики |
| 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 000 | 874 960,00 |
|
|
| 0,00 | 874 960,00 |
| -за счет средств местного бюджета |
| 10 | 03 | 514 01 00 | 482 | 000 | 874 960,00 |
|
|
| 0,00 | 874 960,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| субвенция городскому Совету ветеранов |
| 10 | 03 | 514 01 02 | 482 | 242 | 650 000,00 |
|
|
|
| 650 000,00 |
| другие мероприятия в области социальной политики |
| 10 | 03 | 514 01 04 | 482 | 242 | 224 960,00 |
|
|
|
| 224 960,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1 885 700,00 |
|
|
|
| 1 885 700,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 01 01 | 482 | 262 | 1 885 700,00 |
|
|
|
| 1 885 700,00 |
13 | Управление здравоохранения | 912 |
|
|
|
|
| 337 709 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 709 702,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| - Здравоохранение и спорт |
| 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 337 499 902,00 |
|
| 0,00 |
| 337 499 902,00 |
| Здравоохранение |
| 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 311 039 002,00 |
|
| 149 900,00 |
| 311 188 902,00 |
| расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 200 | 215 610 596,00 |
|
| -1 109 245,00 |
| 214 501 351,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 000 00 00 |
| 210 | 190 961 400,00 |
|
| -1 014 345,00 |
| 189 947 055,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 000 00 00 |
| 220 | 15 137 196,00 |
|
| -244 800,00 |
| 14 892 396,00 |
| услуги связи |
|
|
| 000 00 00 |
| 221 | 846 550,00 |
|
| 0,00 |
| 846 550,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 222 | 154 316,00 |
|
| -18 600,00 |
| 135 716,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 223 | 8 232 100,00 |
|
| -100 000,00 |
| 8 132 100,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 000 00 00 |
| 224 | 43 200,00 |
|
| 0,00 |
| 43 200,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 000 00 00 |
| 225 | 2 797 625,00 |
|
| -38 200,00 |
| 2 759 425,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 000 00 00 |
| 226 | 3 063 405,00 |
|
| -88 000,00 |
| 2 975 405,00 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
| 000 00 00 |
| 240 | 470 000,00 |
|
| 0,00 |
| 470 000,00 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
| 000 00 00 |
| 241 | 430 000,00 |
|
| 0,00 |
| 430 000,00 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
| 000 00 00 |
| 242 | 40 000,00 |
|
| 0,00 |
| 40 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 000 00 00 |
| 290 | 9 042 000,00 |
|
| 149 900,00 |
| 9 191 900,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 000 00 00 |
| 300 | 67 152 406,00 |
|
| 1 259 145,00 |
| 68 411 551,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 40 828 706,00 |
|
| 1 014 345,00 |
| 41 843 051,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 000 00 00 |
| 310 | 1 190 067,00 |
|
| 8 366,00 |
| 1 198 433,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 000 00 00 |
| 340 | 26 323 700,00 |
|
| 244 800,00 |
| 26 568 500,00 |
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 7 300 000,00 |
|
|
|
| 7 300 000,00 |
| за счет субвенции на организацию общих врачебных практик |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 5 844 000,00 |
|
|
|
| 5 844 000,00 |
| денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" |
|
|
| 000 00 00 |
| 000 | 15 132 000,00 |
|
|
|
| 15 132 000,00 |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
| 09 | 01 | 469 01 00 | 000 | 000 | 3 829 200,00 |
|
|
|
| 3 829 200,00 |
| расходы |
|
|
| 469 01 00 |
| 200 | 3 348 600,00 |
|
|
|
| 3 348 600,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 469 01 00 |
| 210 | 2 843 000,00 |
|
|
|
| 2 843 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 469 01 00 |
| 220 | 500 600,00 |
|
|
|
| 500 600,00 |
| услуги связи |
|
|
| 469 01 00 |
| 221 | 53 000,00 |
|
|
|
| 53 000,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 469 01 00 |
| 222 | 44 000,00 |
|
|
|
| 44 000,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 469 01 00 |
| 223 | 75 200,00 |
|
|
|
| 75 200,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 469 01 00 |
| 224 | 43 200,00 |
|
|
|
| 43 200,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 469 01 00 |
| 225 | 69 000,00 |
|
|
|
| 69 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 469 01 00 |
| 226 | 216 200,00 |
|
|
|
| 216 200,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 469 01 00 |
| 290 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 469 00 00 |
| 300 | 480 600,00 |
|
|
|
| 480 600,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 469 01 00 |
| 310 | 348 600,00 |
|
|
|
| 348 600,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 469 01 00 |
| 340 | 132 000,00 |
|
|
|
| 132 000,00 |
| Больницы |
| 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 000 | 77 526 996,00 | 0,00 | 0,00 | 100 170,00 | 0,00 | 77 627 166,00 |
| за счет средств местного бюджета |
|
|
| 470 01 00 |
| 000 | 70 226 996,00 | 0,00 | 0,00 | 100 170,00 | 0,00 | 70 327 166,00 |
| расходы |
|
|
| 470 01 00 |
| 200 | 46 563 350,00 | 0,00 | 0,00 | -635 200,00 | 0,00 | 45 928 150,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 470 01 00 |
| 210 | 40 569 000,00 |
|
| -609 000,00 |
| 39 960 000,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 470 01 00 |
| 220 | 5 994 350,00 | 0,00 | 0,00 | -26 200,00 | 0,00 | 5 968 150,00 |
| услуги связи |
|
|
| 470 01 00 |
| 221 | 255 200,00 |
|
|
|
| 255 200,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 470 01 00 |
| 222 | 22 800,00 |
|
|
|
| 22 800,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 470 01 00 |
| 223 | 3 899 800,00 |
|
|
|
| 3 899 800,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 470 01 00 |
| 225 | 1 398 725,00 |
|
| -38 200,00 |
| 1 360 525,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 470 01 00 |
| 226 | 417 825,00 |
|
| 12 000,00 |
| 429 825,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 470 01 00 |
| 300 | 23 663 646,00 | 0,00 | 0,00 | 735 370,00 | 0,00 | 24 399 016,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 470 01 00 |
| 310 | 20 883 646,00 |
|
| 709 170,00 |
| 21 592 816,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 470 01 00 |
| 310 | 503 856,00 |
|
| 340,00 |
| 504 196,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 470 01 00 |
| 340 | 2 780 000,00 |
|
| 26 200,00 |
| 2 806 200,00 |
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра |
|
|
| 470 03 00 |
| 000 | 7 300 000,00 |
|
|
|
| 7 300 000,00 |
| Поликлиники, амбулатории,диагностические центры |
| 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 000 | 32 323 384,00 | 0,00 | 0,00 | -165,00 | 0,00 | 32 323 219,00 |
| за счет средств местного бюджета |
|
|
| 471 01 00 |
|
| 26 479 384,00 | 0,00 | 0,00 | -165,00 | 0,00 | 26 479 219,00 |
| расходы |
|
|
| 471 01 00 |
| 200 | 15 367 566,00 | 0,00 | 0,00 | -305 345,00 | 0,00 | 15 062 221,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 471 01 00 |
| 210 | 14 189 400,00 |
|
| -305 345,00 |
| 13 884 055,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 471 01 00 |
| 220 | 1 172 666,00 |
|
|
|
| 1 172 666,00 |
| услуги связи |
|
|
| 471 01 00 |
| 221 | 34 150,00 |
|
|
|
| 34 150,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 471 01 00 |
| 222 | 28 516,00 |
|
|
|
| 28 516,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 471 01 00 |
| 223 | 881 100,00 |
|
|
|
| 881 100,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 471 01 00 |
| 225 | 104 900,00 |
|
|
|
| 104 900,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 471 01 00 |
| 226 | 124 000,00 |
|
|
|
| 124 000,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 471 01 00 |
| 290 | 5 500,00 |
|
|
|
| 5 500,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 471 01 00 |
| 300 | 11 111 818,00 | 0,00 | 0,00 | 305 180,00 | 0,00 | 11 416 998,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 471 01 00 |
| 310 | 10 717 818,00 |
|
| 305 180,00 |
| 11 022 998,00 |
| в т. ч. за счет арендной платы |
|
|
| 471 01 00 |
| 310 | 360 269,00 |
|
| 8 036,00 |
| 368 305,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 471 01 00 |
| 340 | 394 000,00 |
|
|
|
| 394 000,00 |
| за счет субвенции на организацию общих врачебных практик |
|
|
| 471 02 00 |
|
| 5 844 000,00 |
|
|
|
| 5 844 000,00 |
| Родильные дома |
| 09 | 01 | 476 01 00 | 327 | 000 | 10 023 242,00 | 0,00 | 0,00 | -100 005,00 | 0,00 | 9 923 237,00 |
| расходы |
|
|
| 476 01 00 |
| 200 | 3 453 700,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 3 353 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 476 01 00 |
| 210 | 3 032 800,00 |
|
| -100 000,00 |
| 2 932 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 476 01 00 |
| 220 | 420 900,00 |
|
|
|
| 420 900,00 |
| услуги связи |
|
|
| 476 01 00 |
| 221 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 476 01 00 |
| 223 | 344 300,00 |
|
|
|
| 344 300,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 476 01 00 |
| 225 | 28 000,00 |
|
|
|
| 28 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 476 01 00 |
| 226 | 43 600,00 |
|
|
|
| 43 600,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 476 01 00 |
| 300 | 6 569 542,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 6 569 537,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 476 01 00 |
| 310 | 6 540 542,00 |
|
| -5,00 |
| 6 540 537,00 |
| в т.ч. приобретение следящих мониторов в роддома № 2, 3, 4 |
|
|
| 477 01 00 |
| 311 | 1 000 000,00 |
|
| -250 000,00 |
| 750 000,00 |
| за счет арендной платы |
|
|
| 476 01 00 |
| 310 | 325 942,00 |
|
| -10,00 |
| 325 932,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 476 01 00 |
| 340 | 29 000,00 |
|
|
|
| 29 000,00 |
| Станция скорой и неотложной помощи |
| 09 | 01 | 477 00 00 | 000 | 000 | 162 564 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 564 720,00 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 09 | 01 | 477 01 00 | 327 |
| 141 958 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 958 500,00 |
| расходы |
|
|
| 477 01 00 |
| 200 | 124 385 400,00 | 0,00 | 0,00 | -218 600,00 | 0,00 | 124 166 800,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 477 01 00 |
| 210 | 119 009 600,00 |
|
|
|
| 119 009 600,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 477 01 00 |
| 220 | 5 345 300,00 |
|
| -218 600,00 |
| 5 126 700,00 |
| услуги связи |
|
|
| 477 01 00 |
| 221 | 474 700,00 |
|
|
|
| 474 700,00 |
| транспортные услуги |
|
|
| 477 01 00 |
| 222 | 59 000,00 |
|
| -18 600,00 |
| 40 400,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 477 01 00 |
| 223 | 2 177 900,00 |
|
| -100 000,00 |
| 2 077 900,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 477 01 00 |
| 225 | 914 000,00 |
|
|
|
| 914 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 477 01 00 |
| 226 | 1 719 700,00 |
|
| -100 000,00 |
| 1 619 700,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 477 01 00 |
| 290 | 30 500,00 |
|
|
|
| 30 500,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 477 01 00 |
| 300 | 23 199 900,00 | 0,00 | 0,00 | 218 600,00 | 0,00 | 23 418 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 477 01 00 |
| 310 | 1 827 100,00 |
|
|
|
| 1 827 100,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 477 01 00 |
| 340 | 21 372 800,00 |
|
| 218 600,00 |
| 21 591 400,00 |
| денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" |
| 09 | 01 | 477 02 00 | 624 | 200 | 14 979 420,00 |
|
|
|
| 14 979 420,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 477 02 00 |
| 210 | 14 979 420,00 |
|
|
|
| 14 979 420,00 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| 09 | 01 | 478 00 00 | 000 | 000 | 993 680,00 |
|
|
|
| 993 680,00 |
| обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 09 | 01 | 478 01 00 | 327 | 000 | 841 100,00 |
|
|
|
| 841 100,00 |
| расходы |
|
|
| 478 01 00 |
| 200 | 780 700,00 |
|
|
|
| 780 700,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 478 01 00 |
| 210 | 663 800,00 |
|
|
|
| 663 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 478 01 00 |
| 220 | 116 900,00 |
|
|
|
| 116 900,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 478 01 00 |
| 223 | 70 900,00 |
|
|
|
| 70 900,00 |
| арендная плата за пользование имуществом |
|
|
| 478 01 00 |
| 224 | 0,00 |
|
|
|
| 0,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 478 01 00 |
| 225 | 46 000,00 |
|
|
|
| 46 000,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 478 01 00 |
| 300 | 60 400,00 |
|
|
|
| 60 400,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 478 01 00 |
| 340 | 60 400,00 |
|
|
|
| 60 400,00 |
| денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" |
| 09 | 01 | 478 02 00 | 624 | 200 | 152 580,00 |
|
|
|
| 152 580,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 478 02 00 | 624 | 210 | 152 580,00 |
|
|
|
| 152 580,00 |
| Мероприятия в области здравоохранения |
| 09 | 01 | 485 01 00 | 455 | 000 | 9 905 480,00 | 0,00 | 0,00 | 149 900,00 | 0,00 | 10 055 380,00 |
| расходы |
|
|
| 485 01 03 |
| 200 | 9 905 480,00 | 0,00 | 0,00 | 149 900,00 | 0,00 | 10 055 380,00 |
| прочие услуги |
|
|
|
|
| 226 | 435 480,00 |
|
|
|
| 435 480,00 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
| 241 | 430 000,00 |
|
|
|
| 430 000,00 |
| безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
| 242 | 40 000,00 |
|
|
|
| 40 000,00 |
| прочие расходы (бесплатное обеспечение детей первого-второго года жизни специальными продуктами детского питания) |
|
|
| 485 01 03 |
| 290 | 9 000 000,00 |
|
| 149 900,00 |
| 9 149 900,00 |
| Дом ребенка |
| 09 | 01 | 486 00 00 | 327 | 000 | 13 872 300,00 |
|
|
|
| 13 872 300,00 |
| расходы |
|
|
| 486 00 00 |
| 200 | 11 805 800,00 |
|
|
|
| 11 805 800,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 486 00 00 |
| 210 | 10 653 800,00 |
|
|
|
| 10 653 800,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 486 00 00 |
| 220 | 1 151 000,00 |
|
|
|
| 1 151 000,00 |
| услуги связи |
|
|
| 486 00 00 |
| 221 | 24 500,00 |
|
|
|
| 24 500,00 |
| коммунальные услуги |
|
|
| 486 00 00 |
| 223 | 782 900,00 |
|
|
|
| 782 900,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 486 00 00 |
| 225 | 237 000,00 |
|
|
|
| 237 000,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 486 00 00 |
| 226 | 106 600,00 |
|
|
|
| 106 600,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 486 00 00 |
| 290 | 1 000,00 |
|
|
|
| 1 000,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 486 00 00 |
| 300 | 2 066 500,00 |
|
|
|
| 2 066 500,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 486 00 00 |
| 310 | 511 000,00 |
|
|
|
| 511 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 486 00 00 |
| 340 | 1 555 500,00 |
|
|
|
| 1 555 500,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и |
| 09 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 26 460 900,00 |
|
| -149 900,00 |
| 26 311 000,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 09 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 13 032 600,00 |
|
|
|
| 13 032 600,00 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 09 | 04 | 001 01 01 | 005 | 000 | 12 832 600,00 |
|
|
|
| 12 832 600,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 09 | 04 | 001 01 01 | 005 | 210 | 11 209 100,00 |
|
|
|
| 11 209 100,00 |
| другие вопросы в области информатики |
| 09 | 04 | 0001 01 02 | 005 | 000 | 200 000,00 |
|
|
|
| 200 000,00 |
| Группа хозяйственного обслуживания |
| 09 | 04 | 452 01 00 | 327 | 000 | 7 128 300,00 | 0,00 | 0,00 | -149 900,00 | 0,00 | 6 978 400,00 |
| расходы |
|
|
| 452 01 00 |
| 200 | 5 030 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 300,00 |
| оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
| 452 01 00 |
| 210 | 567 900,00 |
|
|
|
| 567 900,00 |
| приобретение услуг |
|
|
| 452 01 00 |
| 220 | 4 446 600,00 |
|
|
|
| 4 446 600,00 |
| услуги связи |
|
|
| 452 01 00 |
| 221 | 38 000,00 |
|
|
|
| 38 000,00 |
| услуги по содержанию имущества |
|
|
| 452 01 00 |
| 225 | 19 500,00 |
|
|
|
| 19 500,00 |
| прочие услуги |
|
|
| 452 01 00 |
| 226 | 4 389 100,00 |
|
|
|
| 4 389 100,00 |
| прочие расходы |
|
|
| 452 01 00 |
| 290 | 15 800,00 |
|
|
|
| 15 800,00 |
| поступление нефинансовых активов |
|
|
| 452 01 00 |
| 300 | 2 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | -149 900,00 | 0,00 | 1 948 100,00 |
| увеличение стоимости основных средств |
|
|
| 452 01 00 |
| 310 | 9 500,00 |
|
|
|
| 9 500,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
| 452 01 00 |
| 340 | 2 088 500,00 |
|
| -149 900,00 |
| 1 938 600,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 09 | 04 | 795 01 00 | 000 |
| 6 300 000,00 |
|
|
|
| 6 300 000,00 |
| целевая программа "Меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков,их незаконному обороту и борьбе с другими видами патологической зависимости у детей и подростков" на 2006-2007г.г. |
|
|
| 795 01 08 | 455 |
| 500 000,00 |
|
|
|
| 500 000,00 |
| целевая программа "Резервное электроснабжение МЛПМУ г.Томска" |
|
|
| 795 01 07 | 455 | 000 | 5 000 000,00 |
|
|
|
| 5 000 000,00 |
| целевая программа "Вакцинопрофилактика в г.Томске на 2004-2006 годы" |
|
|
| 795 01 06 | 455 | 000 | 800 000,00 |
|
|
|
| 800 000,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 204 800,00 |
|
|
|
| 204 800,00 |
| Социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 100 000,00 |
|
|
|
| 100 000,00 |
| Меры социальной поддержки граждан |
| 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 000 | 100 000,00 |
|
|
|
| 100 000,00 |
| оказание муниципальной материальной помощи |
| 10 | 03 | 505 01 10 | 483 | 262 | 100 000,00 |
|
|
|
| 100 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
| 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 000 | 104 800,00 |
|
|
|
| 104 800,00 |
| целевая программа "Старшее поколение" на 2006-2007 годы |
| 10 | 06 | 795 01 01 | 482 | 000 | 104 800,00 |
|
|
|
| 104 800,00 |
14 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 903 |
|
|
|
|
| 825 839 942,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 839 942,00 |
| - Общегосударственные вопросы |
| 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 000 000,00 |
|
|
|
| 10 000 000,00 |
| другие общегосударственные вопросы |
| 01 | 15 | 000 00 00 | 000 | 000 | 10 000 000,00 |
|
|
|
| 10 000 000,00 |
| инвентаризация объектов коммунального хозяйства, оформляемых в муниципальную собственность |
| 01 | 15 | 0900100 | 200 | 226 | 10 000 000,00 |
|
|
|
| 10 000 000,00 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 618 621 192,00 |
|
|
|
| 618 621 192,00 |
| жилищное хозяйство |
| 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 000 | 136 505 700,00 |
|
|
|
| 136 505 700,00 |
| капитальный ремонт жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 410 | 241, | 108 181 700,00 |
|
|
|
| 108 181 700,00 |
| в т. ч. капитальный ремонт лифтов после пожара |
| 05 | 01 | 350 01 00 | 410 | 241, | 3 900 700,00 |
|
|
|
| 3 900 700,00 |
| за счет субсидии г. Томску на модернизацию лифтов в домах жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 02 00 | 410 | 310 | 16 700 000,00 |
|
|
|
| 16 700 000,00 |
| за счет субвенции на текущие и капитальные расходы (модернизация лифтов муниципального жилого фонда) |
| 05 | 01 | 350 02 00 | 410 | 310 | 4 000 000,00 |
|
|
|
| 4 000 000,00 |
| убытки от содержания жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 01 02 | 197 | 241, | 2 000 000,00 |
|
|
|
| 2 000 000,00 |
| возмещение расходов по мероприятиям по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
| 05 | 01 | 350 01 05 | 410 | 241, | 964 000,00 |
|
|
|
| 964 000,00 |
| проведение экспертизы цен за наем жилых помещений |
| 05 | 01 | 350 01 06 | 410 | 000 | 50 000,00 |
|
|
|
| 50 000,00 |
| возмещение расходов по составлению смет на текущий ремонт многоквартирных домов |
| 05 | 01 | 350 01 07 | 410 | 241, | 700 000,00 |
|
|
|
| 700 000,00 |
| мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности в соответствии с федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года" Реконструкция станции обезжелезивания в пос.Лоскутово Томский р-н Томская область. Станция водоподготовки |
| 05 | 01 | 100 11 00 | 213 | 310 | 3 910 000,00 |
|
|
|
| 3 910 000,00 |
| коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 000 | 314 287 449,00 |
|
|
|
| 314 287 449,00 |
| возмещение выпадающих доходов в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по приборам учета по отношению к установленным нормативам по отоплению |
| 05 | 02 | 351 01 01 | 197 | 242 | 10 636 200,00 |
|
|
|
| 10 636 200,00 |
| за счет субвенции на компенсацию выпадающих доходов в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по отношению к установленным нормативам |
| 05 | 02 | 351 02 01 | 197 | 242 | 65 685 000,00 |
|
|
|
| 65 685 000,00 |
| за счет субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90% c 01.01.2006 по 30.06.2006 |
| 05 | 02 | 351 02 02 | 197 | 241, | 83 056 334,67 |
|
|
|
| 83 056 334,67 |
| за счет субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по горячему водоснабжению, отоплению в размере 90% c 01.07.2006 по 31.12.2006 |
| 05 | 02 | 351 02 28 | 197 | 241, | 56 456 665,33 |
|
|
|
| 56 456 665,33 |
| возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по теплоснабжению |
| 05 | 02 | 351 01 02 | 197 | 241, | 24 014 644,00 |
|
|
|
| 24 014 644,00 |
| в т.ч. погашение задолженности муниципального образования "Город Томск" перед ЗАО "Восточная Инвестиционная Газовая Компания" по решению Арбитражного суда |
| 05 | 02 | 351 01 02 | 197 | 242 | 571 360,00 |
|
|
|
| 571 360,00 |
| возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод |
| 05 | 02 | 351 01 03 | 197 | 241, | 7 756 705,00 |
|
|
|
| 7 756 705,00 |
| в т.ч. погашение задолженности муниципального образования "Город Томск" перед ЗАО "Восточная Инвестиционная Газовая Компания" по решению Арбитражного суда |
| 05 | 02 | 351 01 03 | 197 | 242 | 1 052 189,00 |
|
|
|
| 1 052 189,00 |
| убытки бань |
| 05 | 02 | 351 01 04 | 197 | 241, | 6 031 000,00 |
|
|
|
| 6 031 000,00 |
| капитальный ремонт бань |
| 05 | 02 | 351 01 05 | 411 | 241, | 757 000,00 |
|
|
|
| 757 000,00 |
| разработка программы-cхемы развития инженерной инфраструктуры г.Томска (тепло-, водо-, газо-, электроснабжение и телефонизация) |
| 05 | 02 | 351 01 24 | 411 | 000 | 3 000 000,00 |
|
|
|
| 3 000 000,00 |
| проведение экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчетов соответствующих тарифов для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса |
| 05 | 02 | 351 01 25 | 411 | 242 | 400 000,00 |
|
|
|
| 400 000,00 |
| разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в зонах деревянного зодчества |
| 05 | 02 | 351 01 26 | 411 | 226 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в с.Тимирязевское |
| 05 | 02 | 351 01 27 | 411 | 226 | 1 000 000,00 |
|
|
|
| 1 000 000,00 |
| текущее содержание объектов благоустройства |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 000 | 49 674 000,00 |
|
|
|
| 49 674 000,00 |
| в т. ч. освещение |
| 05 | 02 | 351 01 10 | 412 | 241 | 49 674 000,00 |
|
|
|
| 49 674 000,00 |
| капитальный ремонт объектов благоустройства |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 000 | 100 000,00 |
|
|
|
| 100 000,00 |
| в т. ч. освещение |
| 05 | 02 | 351 01 15 | 412 | 241, | 100 000,00 |
|
|
|
| 100 000,00 |
| реконструкция сетей наружного освещения |
| 05 | 02 | 351 01 00 | 412 | 310 | 2 765 900,00 |
|
|
|
| 2 765 900,00 |
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра |
| 05 | 02 | 351 03 00 | 412 | 000 | 420 000,00 |
|
|
|
| 420 000,00 |
| в т. ч. текущее содержание объектов благоустройства (освещение на Воскресенской горе) |
| 05 | 02 | 351 03 10 | 412 | 241 | 420 000,00 |
|
|
|
| 420 000,00 |
| за счет субвенции на разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| 05 | 02 | 351 02 00 | 411 | 000 | 1 534 000,00 |
|
|
|
| 1 534 000,00 |
| другие вопросы в области жилищно- |
| 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 000 | 167 828 043,00 |
|
| 0,00 |
| 167 828 043,00 |
| руководство и управление в сфере установленных функций |
| 05 | 04 | 001 00 00 | 000 | 000 | 15 195 043,00 |
|
| 0,00 |
| 15 195 043,00 |
| содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| 05 | 04 | 001 01 01 | 005 | 000 | 14 945 043,00 |
|
| 0,00 |
| 14 945 043,00 |
| в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда |
| 05 | 04 | 001 01 01 | 005 | 210 | 13 912 043,00 |
|
| -21 500,00 |
| 13 890 543,00 |
| другие вопросы в области информатики |
| 05 | 04 | 001 01 02 | 005 | 000 | 250 000,00 |
|
|
|
| 250 000,00 |
| Целевые программы муниципальных образований |
| 05 | 04 | 795 00 00 | 000 | 000 | 152 633 000,00 |
|
|
|
| 152 633 000,00 |
| целевая программа «Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска на 2006 год" |
| 05 | 04 | 795 01 16 | 000 | 000 | 95 598 700,00 |
|
|
|
| 95 598 700,00 |
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2006 год" (работы по обследованию и инвентаризации очистных сооружений; проектные работы; реконструкция илонакопителя № 3 и подводящих сетей; строительство насосной станции, трубопровода химически загрязненных сточных вод (К-7Н), узлов учета поступающих и отводимых сточных вод) |
| 05 | 04 | 795 01 17 | 213 | 310 | 6 834 300,00 |
|
|
|
| 6 834 300,00 |
| целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилого фонда г. Томска на 2003-2006 гг." |
| 05 | 04 | 795 01 18 | 410 | 310 | 45 700 000,00 |
|
|
|
| 45 700 000,00 |
| за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра |
| 05 | 04 | 000 00 00 | 000 | 310 | 4 500 000,00 |
|
|
|
| 4 500 000,00 |
| целевая программа "Развитие канализационных очистных сооружений г. Томска на 2006 год" (работы по обследованию и инвентаризации очистных сооружений; проектные работы; реконструкция илонакопителя № 3 и подводящих сетей; строительство насосной станции, трубопровода химически загрязненных сточных вод (К-7Н), узлов учета поступающих и отводимых сточных вод) |
| 05 | 04 | 795 03 17 | 213 | 310 | 4 500 000,00 |
|
|
|
| 4 500 000,00 |
| - Образование |
| 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| переподготовка и повышение квалификации |
| 07 | 05 | 429 01 00 | 450 | 000 | 5 000,00 |
|
|
|
| 5 000,00 |
| - Социальная политика |
| 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 000 | 197 213 750,00 | 15 000 000,00 |
|
|
| 212 213 750,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| социальное обеспечение населения |
| 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 000 | 197 213 750,00 | 15 000 000,00 |
|
|
| 212 213 750,00 |
| за счет субвенции на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
| 10 | 03 | 505 02 00 | 572 | 262 | 173 297 000,00 | 15 000 000,00 |
|
|
| 188 297 000,00 |
| возмещение выпадающих доходов за оказанные жилищно - коммунальные услуги (включая расходы по газоснабжению) |
| 10 | 03 | 505 01 02 | 483 | 262 | 21 941 750,00 |
|
|
|
| 21 941 750,00 |
| льготное обслуживание пенсионеров и малоимущих граждан в общих отделениях бань |
| 10 | 03 | 505 01 06 | 483 | 262 | 1 975 000,00 |
|
|
|
| 1 975 000,00 |