О "Программе по выводу ТГ УМП "Трамвайно-троллейбусное управление" из кризисного состояния" на 2005-2006 годы (с изменениями на 17 октября 2006 года)

1. Наименование программы

Городская целевая программа«Программа по выводу ТГУ МП «Трамвайно-троллейбусное управление»  из кризисного состояния на 2005-2006 годы»

2. Обоснование разработки программы:

- финансово-экономический кризис предприятия

3. Заказчик программы:

- Департамент дорожного строительства благоустройства и транспорта администрация г. Томска

4. Основные разработчики программы:

- Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации г. Томска

5. Цели и задачи программы:

Целью программы является:
- реализация комплекса мероприятий, которые позволят провести реорганизацию предприятия с целью перевода вспомогательных производств на бюджетное финансирование
Задачей программы является:
- сохранение и развитие городского электрического транспорта муниципального образования «Город Томск».

6. Сроки выполнения программы:

2005-2006 г.г.

7. Перечень подпрограмм и основных мероприятий:

- организационные мероприятия реорганизации предприятия:
·     оптимизация численности аппарата управления;
·     изменение организационной структуры деятельности ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»;
·     изъятие основных средств из хозяйственного ведения предприятия и передача МУ «Томское городское имущественное казначейство».
- мероприятия, направленные на снижение издержек производства:
·     ликвидация троллейбусного депо по ул. Высоцкого;
·     передача имущественного комплекса и подвижного состава в безвозмездное пользование ТГ УМП «Трамвайно-троллейбусное управление»;
·     сокращение затрат на э/энергию;
·     ликвидация старого цеха трамвайного депо (ул. Енисейская, 33) и пуск в эксплуатацию вновь построенного цеха ;
·     изменение транспортной маршрутной схемы;
·     обновление подвижного состава городского электрического транспорта за счет бюджетных и внебюджетных источников

8. Объемы и источник финансирования программы:

- областной бюджет:
 2006 год -  40 983,60 тыс. руб.
- городской бюджет:
 2005 год -  49 491,00 тыс. руб.;

     2006 год -  95 424,20 тыс. руб.

Итого за 2005-2006 г.г. - 185 898,80 тыс. руб.

9. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы:

     - осуществление пассажирских перевозок на безубыточной основе;
     - привлечение инвестиций на обновление подвижного состава городского электрического транспорта;
- повышение качества оказания услуг;
- повышение экономической эффективности деятельности предприятия;
- повышение эффективности использования   имущества и производственных
мощностей;
- сохранение для населения наиболее дешёвого по цене и социально-значимого вида перевозок пассажиров;
- сохранение муниципального вида электроперевозок, как альтернативы перевозкам немуниципальной формы собственности.

10. Система организации контроля за исполнением программы:

 Дума города Томска;
 Администрация г. Томска;
 Департамент дорожного строительства благоустройства и транспорта администрации г.Томска.