Реализация программы обеспечит социально-экономические последствия:
Социальные: - Обеспечение потребности городского населения в перевозках при высоком качестве транспортного обслуживания, более того в значительном улучшении экологической обстановки в городе, в признании населением города участия исполнительной власти города и области в их повседневных, жизненных проблемах, рост заработной платы за счет минимизации налоговой нагрузки.
Экономические: сокращение себестоимости услуг на 49395,2 тыс. руб. от реализации программных мероприятий (см. таблицу № 5)
Мероприятия по сокращению себестоимости услуг по перевозке пассажиров по ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление" в период реорганизации»
Таблица № 5
№ п/п | Наименование мероприятий | Затраты до реорганизации факт 2004г. (тыс. руб.) | Затраты после реорганизации (тыс. руб.) | Экономический эффект (тыс. руб.) |
/ | Изменение схемы содержания энергослужбы | 13547,70 | 0,00 | 13547,70 |
1 | Имущественный комплекс | 12571,00 | 0,00 | 12571,00 |
2. | Очистка опор | 31,70 | 0,00 | 31,70 |
3. | Покраска опор | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
II | Перевод земельных участков из бессрочного пользования в аренду по льготной ставке для объектов социального назначения | 3790,60 | 1139,20 | 2651,40 |
III. | Пуск в эксплуатацию нового цеха трамвайного депо (ликвидация( передача в казну) старого цеха)* | 1558,20 | 1355,30 | 202,90 |
1. | Налог на имущество | 68,20 | 295,70 | -227,50 |
2. | Налог на землю | 110,80 | 0,00 | 110,80 |
3. | Отопление | 1379,20 | 1059,60 | 319,60 |
IV. | Ликвидация ( передача в казну) филиала троллейбусного депо | 6589,20 | 0,00 | 6589,20 |
1. | Заработная плата (сокращение численности) | 4514,80 | 0,00 | 4514,80 |
2. | Начисления на заработную плату | 1209,50 | 0,00 | 1209,50 |
3. | Электроэнергия на с/нужды | 399,20 | 0,00 | 399,20 |
4. | Налог на имущество | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
5. | Отопление | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
6. | Вода, стоки | 31,50 | 0,00 | 31,50 |
V. | Энергоснабжение трамвая и троллейбуса | 26404,00 | 0,00 | 26404,00 |
ИТОГО: | 51889,70 | 2494,50 | 49395,20 |
* Планируется достройка нового цеха трамвайного депо ТГ УМП «ТТУ», при этом эффект достигается по текущему содержанию зданий. На достройку потребуется ориентировочно 9,0 млн. руб. (4,5 млн. руб. - СМР, 4,5 млн. руб. - устройство вентиляции). Средства компенсируются путём реализации старого здания депо.